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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 711000 - GCM
Unidade Gestora Origem do Contrato 711000 - GCM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 711000 - GCM
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.312.680/0001-41 - FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA
Processo 61001.000825/2025-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES
Informações Complementares PARA ATENDIMENTO DAS EMBARCAÇÕES DA ÁREA DO RIO DE...
Vig. Início 25/04/2025
Vig. Fim 25/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 501.667,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 501.667,33
Valor Acumulado R$ 501.667,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2025 00011/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61001.000825/2025-75 25/04/2025 25/04/2026 501.667,33 1 501.667,33
23/04/2026 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11000/2025-011/00 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2026 A 25/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N° 14.133, DE 2021. 25/04/2026 25/04/2027 501.667,33 1 501.667,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
711000 2025NE000438 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000432 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000436 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 1.941,60 0,00 13.058,40 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000581 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.499,92 2.042,43 2.651,49 1.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000582 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.499,92 6.499,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001080 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.845,20 8.845,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001078 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.012,36 9.012,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001079 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.845,56 26.845,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001023 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.356,56 20.356,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001081 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.433,52 4.433,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001049 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001037 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.863,60 25.863,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001046 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001047 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001051 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001065 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.520,60 74.520,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE001067 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.097,92 3.097,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000187 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.274,08 1.725,38 0,00 31.548,70 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000642 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.774,42 12.774,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000645 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.865,28 4.865,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000646 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.886,96 17.886,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000656 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.364,16 22.364,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000704 G484MNA01B4 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONFECÇÃO CARRO / EQUIPAMENTO PARA EMBARCAÇÃO 494173 0.84 415105.3200
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 103050 0.84 86562.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.01 0.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo