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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.827.741/0001-86 - RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23393.000039/2025-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PL 200, NÚMERO DE SÉRIE PL. 02.240/10989, ANO 2015, MODELO PÚBLICA, CAPACIDADE 275 KG, FABRICANTE MONTELE INDÚSTRIA DE ELEVADORES, INSTALADA NO IFNMG CAMPUS JANUÁRIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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28/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.354,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.354,48
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Valor Acumulado
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R$ 40.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000039/2025-12
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28/04/2025
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28/04/2027
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40.800,00
|
1
|
40.800,00
|
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10/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS
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28/04/2025
|
28/04/2027
|
42.354,48
|
1
|
42.354,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
|
2025NE000085
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.600,00
|
0,00
|
0,00
|
13.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.623,86
|
0,01
|
1.764,77
|
13.859,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
446
|
2026-08-12
|
23393.000039/2025-12
|
2026-08-14
|
1764.77
|
|
460
|
2026-08-27
|
23393.000039/2025-12
|
2026-08-27
|
1764.77
|
|
481
|
2026-09-17
|
23393.000039/2025-12
|
2026-09-24
|
1764.77
|
|
395
|
2026-06-26
|
23393.000039/2025-12
|
2026-07-02
|
1764.77
|
|
115
|
2025-06-17
|
23393.000039/2025-12
|
2025-07-09
|
1700.00
|
|
152
|
2025-08-13
|
23393.000039/2025-12
|
2025-08-15
|
1700.00
|
|
159
|
2025-09-16
|
23393.000039/2025-12
|
2025-09-18
|
1700.00
|
|
180
|
2025-10-10
|
23393.000039/2025-12
|
2025-10-16
|
1700.00
|
|
207
|
2025-11-13
|
23393.000039/2025-12
|
2025-11-17
|
1700.00
|
|
126
|
2025-07-10
|
23393.000039/2025-12
|
2025-11-26
|
1700.00
|
|
232
|
2025-12-08
|
23393.000039/2025-12
|
2025-12-17
|
1700.00
|
|
255
|
2026-01-12
|
23393.000039/2025-12
|
2026-01-26
|
1700.00
|
|
275
|
2026-02-06
|
23393.000039/2025-12
|
2026-02-26
|
1700.00
|
|
337
|
2026-04-09
|
23393.000039/2025-12
|
2026-04-09
|
1700.00
|
|
316
|
2026-03-24
|
23393.000039/2025-12
|
2026-04-08
|
1700.00
|
|
91
|
2025-05-07
|
23393.000039/2025-12
|
2025-05-30
|
1700.00
|
|
371
|
2026-05-12
|
23393.000039/2025-12
|
2026-05-14
|
1764.77
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
1764.77
|
42354.4800
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.926-**
|
WILTON RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.867.966-**
|
BRUNO VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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