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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIDES/CGCAP/COSGE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.090.313/0001-43 - DALA SERVICE AR CONDICIONADO LTDA
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Processo
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03001.003137/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DE PRECISÃO PERTENCENTE AO DATA CENTER
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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06/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 434.420,78
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 36.201,73
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Valor Acumulado
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R$ 903.909,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.003137/2024-80
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06/05/2025
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06/05/2026
|
415.865,54
|
12
|
34.655,46
|
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/05/2026 A 06/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO, SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133, DE 2021.
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06/05/2026
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06/05/2027
|
415.865,54
|
12
|
34.655,46
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE TEM COMO BASE LEGAL A APLICAÇÃO DO IPCA SOBRE OS ITENS, DO ACUMULADO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025, QUE APRESENTOU O MONTANTE DE 4,46184% (QUATRO INTEIROS VÍRGULA QUARENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO CENTÉSIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 06/2025, O CUSTO ANUAL PASSARÁ DE R$ 415.865,52, PARA R$ 434.420,77, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2025. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 26.698,95.
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06/05/2025
|
06/05/2027
|
434.420,78
|
12
|
36.201,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113601
|
2025NE000183
|
ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
145,80
|
0,00
|
17.854,20
|
145,80
|
0,00
|
0,00
|
145,80
|
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113601
|
2025NE000426
|
ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.043,33
|
0,00
|
287,59
|
2.755,74
|
6.810,87
|
0,00
|
0,00
|
7.098,46
|
|
113601
|
2026NE000316
|
MANUTCONSER - MANUTCONSER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.616,34
|
12.856,53
|
0,00
|
15.759,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19244
|
2026-07-16
|
03001.003137/2024-80
|
2026-07-20
|
3179.12
|
|
19368
|
2026-08-12
|
03001.003137/2024-80
|
2026-08-13
|
3179.12
|
|
19505
|
2026-09-16
|
03001.003137/2024-80
|
2026-09-17
|
3179.12
|
|
17607/2025
|
2025-06-26
|
03001.003137/2024-80
|
2025-06-27
|
2637.55
|
|
17807/2025
|
2025-08-12
|
03001.003137/2024-80
|
2025-08-13
|
3043.33
|
|
17724/2025
|
2025-07-18
|
03001.003137/2024-80
|
2025-07-21
|
3043.33
|
|
17949
|
2025-09-09
|
03001.003137/2024-80
|
2025-09-10
|
3043.33
|
|
18066
|
2025-10-14
|
03001.003137/2024-80
|
2025-10-14
|
3043.33
|
|
18208
|
2025-11-12
|
03001.003137/2024-80
|
2025-11-13
|
3043.33
|
|
18318
|
2025-12-08
|
03001.003137/2024-80
|
2025-12-09
|
3043.33
|
|
18432
|
2026-01-12
|
03001.003137/2024-80
|
2026-01-13
|
3043.33
|
|
18578
|
2026-02-23
|
03001.003137/2024-80
|
2026-02-24
|
3043.33
|
|
18754/2026
|
2026-03-23
|
03001.003137/2024-80
|
2026-03-23
|
3043.33
|
|
18868
|
2026-04-16
|
03001.003137/2024-80
|
2026-04-16
|
3043.33
|
|
18999
|
2026-05-18
|
03001.003137/2024-80
|
2026-05-20
|
3043.33
|
|
19124
|
2026-06-18
|
03001.003137/2024-80
|
2026-06-19
|
3179.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
38149.42
|
38149.4200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
16492.23
|
16492.2300
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
379779.13
|
379779.1300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.407-**
|
MARINESIA LEMOS SOUTO
|
Gestor
|
|
***.777.217-**
|
DIEGO TOMAZETTO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.692.261-**
|
ALEX CAMELLO SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.702.681-**
|
THYAGO DA COSTA BARROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato 6 |
182.99 KB |
26/05/2025 15:37:29 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
