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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
19.244.926/0001-50 - ANDRE ALMEIDA DA SILVA LTDA
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Processo
|
25036.000762/2023-24
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DETAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CABANAGEM, TROCA DE ÓLEO E FI LTROS, LUBRIFI CAÇÃO, INSTALAÇÃO DEACESSÓRIOS, LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARAO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DSEI - ALTO RIO SOLIMÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 533.903,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 533.903,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.406.844,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
|
00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000762/2023-24
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25/04/2025
|
25/04/2026
|
533.903,74
|
1
|
533.903,74
|
|
23/02/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2026 A 25/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/04/2026
|
25/04/2027
|
533.903,74
|
1
|
533.903,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2025NE000057
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2025NE000062
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
162.828,00
|
0,00
|
0,00
|
162.828,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2025NE000121
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
175.374,42
|
0,00
|
3.780,91
|
171.593,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2025NE000204
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.491,98
|
44.318,40
|
0,00
|
173,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2026NE000021
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
228.179,00
|
0,00
|
0,00
|
228.179,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2026NE000088
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
177.967,91
|
60.790,91
|
2.581,72
|
114.595,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
567
|
2026-07-16
|
25036.000174/2026-33
|
2026-07-17
|
28365.00
|
|
577
|
2026-08-14
|
25036.000174/2026-33
|
2026-08-14
|
44680.00
|
|
589
|
2026-09-22
|
25036.000174/2026-33
|
2026-09-23
|
44132.00
|
|
409
|
2025-07-08
|
25036.000725/2025-88
|
2025-07-15
|
55151.00
|
|
410
|
2025-07-08
|
25036.000725/2025-88
|
2025-07-15
|
25601.00
|
|
421
|
2025-08-01
|
25036.000725/2025-88
|
2025-08-06
|
53076.00
|
|
428
|
2025-09-02
|
25036.000725/2025-88
|
2025-09-16
|
95477.00
|
|
454
|
2025-10-20
|
25036.000725/2025-88
|
2025-10-23
|
45440.00
|
|
468
|
2025-11-26
|
25036.000725/2025-88
|
2025-12-04
|
64631.00
|
|
488
|
2026-01-15
|
25036.000725/2025-88
|
2026-01-15
|
44011.00
|
|
490
|
2026-02-09
|
25036.000174/2026-33
|
2026-02-12
|
61128.00
|
|
508
|
2026-03-09
|
25036.000174/2026-33
|
2026-03-09
|
39451.00
|
|
521
|
2026-04-14
|
25036.000174/2026-33
|
2026-04-22
|
47156.00
|
|
542
|
2026-05-20
|
25036.000174/2026-33
|
2026-05-20
|
43404.00
|
|
559
|
2026-06-11
|
25036.000174/2026-33
|
2026-06-12
|
37040.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
122782.5
|
122782.5000
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
479.9999
|
116
|
55679.9884
|
|
Serviço
|
REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR
|
1920
|
46
|
88320.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
54321.2475
|
54321.2475
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
480
|
180
|
86400.0000
|
|
Serviço
|
REPARO DE PNEU / CÂMARA DE AR
|
320
|
30
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
480
|
85
|
40800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
400
|
190
|
76000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.942-**
|
ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.241.942-**
|
ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.288.652-**
|
JANAYLA BRUNA OLIVEIRA DE AGUIAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.333.732-**
|
MICHELE DA SILVA PONTES
|
Fiscal Titular
|
|
***.241.942-**
|
ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
|
Fiscal Titular
|
|
***.333.732-**
|
MICHELE DA SILVA PONTES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
