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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373046 - INCRA-NATAL/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 373046 - INCRA-NATAL/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02783/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373046 - INCRA-NATAL/RN
Número da Compra 90020/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
Processo 54000.095329/2024-55
Objeto SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 59.352,62
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 59.352,62
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2025 02783/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02783/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.095329/2024-55 21/03/2025 15/10/2026 59.352,62 1 59.352,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373046 2025NE000064 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.947,60 0,00 484,38 86.463,22 0,00 0,00 0,00 484,38
373046 2025NE000065 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.060,29 0,00 0,00 1.060,29 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2024NE000191 F21GD000802 - REGULARIZACAO FUNDIARIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00
373046 2025NE000126 A3800E00RN2 - DESPESAS ADM SUPEN RN 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.207,82 0,00 0,00 7.207,82 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2025NE000165 A3800E00RN2 - DESPESAS ADM SUPEN RN 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.168,38 0,00 0,00 7.168,38 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2026NE000018 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.411,45 11.896,16 0,00 65.515,29 0,00 0,00 0,00 0,00
373046 2026NE000073 A3800E00RN2 - DESPESAS ADM SUPEN RN 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.129,22 0,00 0,00 4.129,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
414331 2026-07-13 54000.095329/2024-55 2026-07-14 5243.33
1989733 2026-09-10 54000.095329/2024-55 2026-09-14 6617.00
1354563 2026-08-11 54000.095329/2024-55 2026-08-12 13753.54
2929078 2026-10-08 54000.095329/2024-55 2026-10-14 6694.57
1420008/1447592 2025-05-09 54000.095329/2024-55 2025-05-14 2404.11
2025041420008 2025-05-09 54000.095329/2024-55 2025-06-02 9210.20
2025051420008 2025-05-09 54000.095329/2024-55 2025-06-04 3811.66
1420008/7291987 2025-05-09 54000.095329/2024-55 2025-05-14 2337.25
1420008 2025-01-15 54000.095329/2024-55 2025-05-09 2630.19
7291987/1447592/ 2025-05-09 54000.095329/2024-55 2025-05-14 2399.48
2025061420008 2025-06-13 54000.095329/2024-55 2025-06-13 8942.65
071420008 2025-07-15 54000.095329/2024-55 2025-07-15 9928.06
2025121420008 2025-12-08 54000.095329/2024-55 2025-12-11 9447.84
2025101420008 2025-10-08 54000.095329/2024-55 2025-10-13 11342.58
202508721987 2025-08-19 54000.095329/2024-55 2025-08-19 16378.12
2025097291987 2025-09-16 54000.095329/2024-55 2025-09-17 13897.65
1111420008 2025-11-10 54000.095329/2024-55 2025-11-11 11085.02
2025121447592 2025-12-08 54000.095329/2024-55 2025-12-11 10416.60
20260114200008 2026-01-12 54000.095329/2024-55 2026-01-26 5799.36
2026021420008 2026-02-09 54000.095329/2024-55 2026-02-11 8555.20
2026041420008 2026-04-07 54000.095329/2024-55 2026-04-10 9038.68
2026031420008 2026-03-10 54000.095329/2024-55 2026-03-17 10247.38
2026051420008 2026-05-13 54000.095329/2024-55 2026-05-13 4469.79
2026061420008 2026-06-08 54000.095329/2024-55 2026-06-12 5920.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 36 1648.684 59352.6240
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo