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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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96002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.651.058/0001-72 - C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA
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Processo
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23870.000005/2025-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) DE 20 LITROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2025
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Vig. Fim
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14/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.092,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.092,00
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Valor Acumulado
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R$ 130.868,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.000005/2025-55
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17/04/2025
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17/05/2026
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9.600,00
|
1
|
9.600,00
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17/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2026 POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE APURADO COM BASE NO ÍNDICE ACUMULADO DO IPCA.
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14/04/2026
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14/04/2027
|
10.092,00
|
1
|
10.092,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158974
|
2025NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2026NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2026NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.728,00
|
3.364,00
|
0,00
|
3.364,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
877
|
2026-08-18
|
23870.000005/2025-55
|
2026-08-18
|
1682.00
|
|
879
|
2026-10-07
|
23870.000005/2025-55
|
2026-10-08
|
1682.00
|
|
329
|
2025-06-12
|
23870.001056/2025-02
|
2025-06-13
|
1600.00
|
|
588
|
2025-10-10
|
23870.001920/2025-68
|
2025-10-14
|
1600.00
|
|
741
|
2025-12-18
|
23870.002311/2025-26
|
2025-12-22
|
800.00
|
|
796
|
2026-03-12
|
23870.000489/2026-13
|
2026-03-17
|
800.00
|
|
812
|
2026-04-08
|
23870.000005/2025-55
|
2026-04-09
|
1682.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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1200
|
8.41
|
10092.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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