|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00201/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.940.181/0001-10 - URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23419.006456/2024-52
|
|
Objeto
|
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL – CAMPUS ERECHIM
|
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Informações Complementares
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO NÃO IMPORTA EM ACRÉSCIMO...
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|
Vig. Início
|
28/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.880.454,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.880.454,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.336.368,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/04/2025
|
00201/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.006456/2024-52
|
28/04/2025
|
28/07/2026
|
1.786.173,71
|
1
|
1.786.173,71
|
|
23/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR RESIDUAL DO CONTRATO EM 7,227378%, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE” DO CONTRATO 201/2024, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC-DI REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025
|
28/04/2025
|
28/07/2026
|
1.880.454,92
|
1
|
1.880.454,92
|
|
28/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 201/2024 EM 5 (CINCO) MESES, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021
|
28/04/2026
|
28/12/2026
|
1.880.454,92
|
1
|
1.880.454,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2025NE000354
|
I20RGP41OK8 - OBRA RESTAURANTE CAMPUS ERECHIM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
86.173,71
|
86.173,71
|
0,00
|
0,00
|
86.173,71
|
86.173,71
|
86.173,71
|
0,00
|
|
158141
|
2024NE000360
|
LPP02P41ME7 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS ERECHIM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
514.964,15
|
514.964,15
|
0,00
|
0,00
|
2.824.104,54
|
1.124.104,54
|
1.124.104,54
|
575.895,46
|
|
158141
|
2026NE000209
|
LPP02P41ME7 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS ERECHIM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
94.281,21
|
54.380,72
|
0,00
|
39.900,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-08-03
|
23419.006456/2024-52
|
2026-08-05
|
400.53
|
|
27
|
2026-07-01
|
23419.006456/2024-52
|
2026-07-02
|
17955.35
|
|
28
|
2026-07-01
|
23419.006456/2024-52
|
2026-07-02
|
1297.70
|
|
33
|
2026-08-03
|
23419.006456/2024-52
|
2026-08-05
|
5541.81
|
|
68316774
|
2026-08-03
|
23419.006456/2024-52
|
2026-08-05
|
22663.93
|
|
68316869
|
2026-08-03
|
23419.006456/2024-52
|
2026-08-05
|
1638.01
|
|
68839048
|
2026-09-02
|
23419.001466/2025-82
|
2026-09-04
|
9414.09
|
|
36
|
2026-09-02
|
23419.001466/2025-82
|
2026-09-02
|
411.04
|
|
68839100
|
2026-09-02
|
23419.001466/2025-82
|
2026-09-04
|
680.39
|
|
35
|
2026-09-02
|
23419.001466/2025-82
|
2026-09-04
|
5687.21
|
|
23
|
2026-06-01
|
23419.006456/2024-52
|
2026-06-03
|
11115.24
|
|
202528
|
2025-05-09
|
23419.006456/2024-52
|
2025-05-12
|
9668.92
|
|
60582242
|
2025-05-09
|
23419.006456/2024-52
|
2025-05-12
|
20792.44
|
|
66878177
|
2026-05-12
|
23419.006456/2024-52
|
2026-05-14
|
20289.91
|
|
61440886
|
2025-07-02
|
23419.006456/2024-52
|
2025-07-04
|
80031.67
|
|
202544
|
2025-07-02
|
23419.006456/2024-52
|
2025-07-04
|
34386.48
|
|
62050235
|
2025-08-08
|
23419.006456/2024-52
|
2025-08-12
|
84238.42
|
|
202549
|
2025-08-08
|
23419.006456/2024-52
|
2025-08-12
|
21015.99
|
|
62518528
|
2025-09-05
|
23419.006456/2024-52
|
2025-09-06
|
70834.44
|
|
202553
|
2025-09-05
|
23419.006456/2024-52
|
2025-09-06
|
27539.59
|
|
4
|
2026-02-02
|
23419.006456/2024-52
|
2026-02-06
|
44279.09
|
|
202556
|
2025-10-03
|
23419.006456/2024-52
|
2025-10-06
|
32977.10
|
|
62981322
|
2025-10-03
|
23419.006456/2024-52
|
2025-10-06
|
100187.78
|
|
63495455
|
2025-11-03
|
23419.006456/2024-52
|
2025-11-04
|
27157.16
|
|
202563
|
2025-11-03
|
23419.006456/2024-52
|
2025-11-04
|
20060.58
|
|
64073125
|
2025-12-04
|
23419.006456/2024-52
|
2025-12-05
|
28747.55
|
|
202564
|
2025-12-04
|
23419.006456/2024-52
|
2025-12-05
|
18257.34
|
|
64952594
|
2026-02-02
|
23419.006456/2024-52
|
2026-02-05
|
100358.30
|
|
14
|
2026-04-02
|
23419.006456/2024-52
|
2026-04-02
|
29267.22
|
|
66060612
|
2026-04-02
|
23419.006456/2024-52
|
2026-04-02
|
124473.83
|
|
66653933
|
2026-04-30
|
23419.006456/2024-52
|
2026-05-05
|
25141.07
|
|
16
|
2026-04-30
|
23419.006456/2024-52
|
2026-05-05
|
12279.54
|
|
67241500
|
2026-06-01
|
23419.006456/2024-52
|
2026-06-03
|
64776.21
|
|
21
|
2026-05-12
|
23419.006456/2024-52
|
2026-05-14
|
8084.85
|
|
67768975
|
2026-07-01
|
23419.006456/2024-52
|
2026-07-02
|
135404.36
|
|
67769142
|
2026-07-01
|
23419.006456/2024-52
|
2026-07-02
|
9786.19
|
|
67261659
|
2026-06-01
|
23419.006456/2024-52
|
2026-06-03
|
6498.66
|
|
24
|
2026-06-01
|
23419.006456/2024-52
|
2026-06-03
|
1690.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
1880454.92
|
1880454.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.730-**
|
Tiago de Paulo Leão
|
Gestor
|
|
***.732.300-**
|
Diones Ismael Gaboardi
|
Gestor Substituto
|
|
***.303.690-**
|
caroline Daiane Kulba
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.488.950-**
|
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.899.389-**
|
MAURICIO CERUTTI DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.477.000-**
|
CARLOS ANDRÉ SCWEITZER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.963.830-**
|
GUSTAVO GOBBO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
