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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000201
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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Processo
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25036.000191/2023-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO ELENCADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS ¿ RENAME, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023. PROCESSO 25036.000191/2023-28.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 417.260,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 417.260,50
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Valor Acumulado
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R$ 417.260,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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2024NE000201
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
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10/12/2024
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31/12/2024
|
417.260,50
|
1
|
417.260,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2024NE000201
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
417.260,50
|
417.260,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
353.696
|
2024-12-19
|
25036.000459/2025-93
|
2025-04-29
|
23533.00
|
|
355.319
|
2025-01-24
|
25036.000459/2025-93
|
2025-04-29
|
6586.00
|
|
354.915
|
2025-01-20
|
25036.000459/2025-93
|
2025-04-29
|
108719.50
|
|
354.917
|
2025-01-20
|
25036.000459/2025-93
|
2025-04-29
|
233652.00
|
|
353.613
|
2024-12-17
|
25036.000459/2025-93
|
2025-04-29
|
930.00
|
|
355.927
|
2025-02-05
|
25036.000459/2025-93
|
2025-04-29
|
43840.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LORATADINA
|
6000
|
3.45
|
20700.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
13800
|
1.35
|
18630.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
5000
|
7.4
|
37000.0000
|
|
Material
|
ALBENDAZOL
|
17600
|
1.4
|
24640.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
67900
|
2.34
|
158886.0000
|
|
Material
|
AZITROMICINA
|
11250
|
6.85
|
77062.5000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
12650
|
2.32
|
29348.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
146000
|
0.089
|
12994.0000
|
|
Material
|
MICONAZOL NITRATO
|
5000
|
7.6
|
38000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.942-**
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ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
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Fiscal Titular
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|
***.663.352-**
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MARCELO CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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