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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000321
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
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Processo
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23208.002045/2024-73
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 21310 - PROCESSO Nº 23208.002045/2024-73
TIPO DE PROCESSO: EMPENHO DE ATA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PNAE - CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE
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Informações Complementares
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15812205900182024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.097,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.097,72
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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2025NE000321
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002045/2024-73
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23/04/2025
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31/12/2025
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35.097,72
|
1
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35.097,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2025NE000321
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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35.097,72
|
1.258,24
|
269,44
|
33.570,04
|
1.258,24
|
2,26
|
2,26
|
1.255,98
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12716
|
2025-05-23
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23809.000390/2025-84
|
2025-06-09
|
6141.65
|
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12802
|
2025-06-10
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23809.000399/2025-95
|
2025-06-12
|
2575.40
|
|
12901
|
2025-07-01
|
23809.000460/2025-02
|
2025-07-11
|
1047.00
|
|
13134
|
2025-08-07
|
23809.000505/2025-31
|
2025-08-15
|
6105.50
|
|
13630
|
2025-10-31
|
23809.000687/2025-40
|
2025-11-04
|
4969.70
|
|
13491
|
2025-10-09
|
23809.000649/2025-97
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2025-10-21
|
7044.27
|
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138901
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2025-12-10
|
23208.002045/2024-73
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2025-12-11
|
5955.96
|
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14292
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2026-03-02
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23809.000087/2026-62
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2026-03-04
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1255.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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84
|
45.33
|
3807.7200
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
|
5000
|
3.49
|
17450.0000
|
|
Material
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BARRA NUTRICIONAL
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4000
|
3.46
|
13840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.581.816-**
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ANDREA CRISTINA DA SILVEIRA LANA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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