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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEPLJ/DVPCP/FPV
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.591.897/0001-38 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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2025/000030-FPV
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA EMBALADA EM BAG’S COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 600KG, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA N° 1.G.13.E-239 – REV. 01, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008-SEPLJ-DVPCP-2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2025
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|
Vig. Fim
|
23/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 716.109,33
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 716.109,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000030-FPV
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25/04/2025
|
24/04/2026
|
716.109,33
|
1
|
716.109,33
|
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 24/04/2026 E TÉRMINO EM 23/04/2027, FUNDAMENTADA NO ART. 71 DA LEI Nº 13.303/2016 E NA CLÁUSULA
DÉCIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL.
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24/04/2026
|
23/04/2027
|
716.109,33
|
1
|
716.109,33
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
|
2025NE000224
|
E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
192.977,46
|
0,00
|
31.457,36
|
161.520,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000711
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
97.124,56
|
97.124,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9521
|
2025-10-22
|
2025/000030-FPV
|
2025-10-27
|
36106.20
|
|
9.392
|
2025-09-29
|
2025/000030-FPV
|
2025-10-09
|
23690.16
|
|
9519
|
2025-10-21
|
2025/000030-FPV
|
2025-10-24
|
34187.40
|
|
9.603
|
2025-11-08
|
2025/000030-FPV
|
2025-11-12
|
36515.70
|
|
9.712
|
2025-11-22
|
2025/000030-FPV
|
2025-11-26
|
35217.00
|
|
9812
|
2025-12-10
|
2025/000030-FPV
|
2025-12-16
|
27261.00
|
|
10.309
|
2026-02-23
|
2025/000030-FPV
|
2026-03-04
|
37931.40
|
|
9880
|
2025-12-17
|
2025/000030-FPV
|
2026-01-08
|
36012.60
|
|
9851
|
2025-12-14
|
2025/000030-FPV
|
2026-01-08
|
36059.40
|
|
9.978
|
2026-01-05
|
2025/000030-FPV
|
2026-01-21
|
35287.20
|
|
10227
|
2026-02-09
|
2025/000030-FPV
|
2026-02-19
|
37065.60
|
|
10.189
|
2026-02-04
|
2025/000030-FPV
|
2026-02-09
|
42120.00
|
|
10.209
|
2026-02-07
|
2025/000030-FPV
|
2026-02-13
|
39850.20
|
|
10.375
|
2026-03-04
|
2025/000030-FPV
|
2026-03-10
|
37112.40
|
|
10.446
|
2026-03-13
|
2025/000030-FPV
|
2026-03-18
|
37791.00
|
|
10.564
|
2026-04-02
|
2025/000030-FPV
|
2026-04-06
|
38001.60
|
|
10623
|
2026-04-13
|
2025/000030-FPV
|
2026-04-15
|
44038.80
|
|
10.756
|
2026-05-07
|
2025/000030-FPV
|
2026-05-13
|
37299.60
|
|
10.803
|
2026-05-13
|
2025/000030-FPV
|
2026-05-19
|
37533.60
|
|
10.904
|
2026-05-29
|
2025/000030-FPV
|
2026-06-03
|
17501.64
|
|
10.890
|
2026-05-25
|
2025/000030-FPV
|
2026-06-02
|
37252.80
|
|
10.924
|
2026-06-02
|
2025/000030-FPV
|
2026-06-16
|
45501.30
|
|
10.903
|
2026-05-29
|
2025/000030-FPV
|
2026-06-03
|
27566.76
|
|
10.988
|
2026-06-15
|
2025/000030-FPV
|
2026-06-22
|
37837.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
612059.26
|
1.17
|
716109.3342
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.468-**
|
AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.088.958-**
|
RENATA GASPARINO CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.526.858-**
|
TULIO BITENCOURT DE PAIVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.025.858-**
|
GILVAN PEREIRA FURTADO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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