|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158263 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00522/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.791.896/0014-17 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
|
|
Processo
|
23371.000173/2025-71
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 6.000 KG DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL, COM FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÕES TIPO P-190, EM COMODATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.375,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.281,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.692,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2025
|
00042/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000173/2025-71
|
22/04/2025
|
22/04/2026
|
39.000,00
|
24
|
1.625,00
|
|
15/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, A PARTIR DA DATA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025 A 22 DE ABRIL DE 2026, EQUIVALENTE A R$ 9.750,00 (NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) NOS MOLDES DO ART. 124, §1º, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
15/12/2025
|
22/04/2026
|
48.750,00
|
12
|
4.062,50
|
|
13/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONVÊNIO ICMS Nº 199/2023, ATUALIZADA PELO CONVÊNIO ICMS Nº 113/2025.
|
22/04/2025
|
22/04/2026
|
49.350,00
|
12
|
4.112,50
|
|
18/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/04/2026 A 22/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
22/04/2026
|
22/04/2027
|
49.350,00
|
12
|
4.112,50
|
|
07/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NO IPCA/IBGE ACUMULADO DE 12 MESES, DE 4,1428%, CONSIDERANDO COMO DATA-BASE A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO APRESENTADO EM 24/03/2025, NA FORMA DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NAS DISPOSIÇÕES DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 42/2025
|
22/04/2026
|
22/04/2027
|
51.375,00
|
12
|
4.281,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158263
|
2025NE000068
|
L2994P1900I - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES-DESP.DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.150,00
|
0,00
|
0,00
|
33.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2026NE000036
|
L2994P1900I - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES-DESP.DIVERSAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.950,00
|
22.716,59
|
52,92
|
27.180,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158263
|
2025NE000371
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.323,54
|
2.323,54
|
0,00
|
0,00
|
9.750,00
|
0,00
|
0,00
|
9.750,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10529
|
2026-07-22
|
23371.000173/2025-71
|
2026-07-28
|
4068.90
|
|
566
|
2026-09-09
|
23371.000173/2025-71
|
2026-09-11
|
3308.55
|
|
8637
|
2026-08-24
|
23371.000173/2025-71
|
2026-08-24
|
2274.20
|
|
8637.
|
2026-08-24
|
23371.000173/2025-71
|
2026-08-24
|
2274.20
|
|
16687
|
2026-08-10
|
23371.000173/2025-71
|
2026-08-24
|
3342.80
|
|
241288
|
2026-08-13
|
23371.000173/2025-71
|
2026-08-24
|
364.77
|
|
9738
|
2026-09-29
|
23371.000173/2025-71
|
2026-09-29
|
4267.55
|
|
9562/7
|
2025-05-30
|
23371.000173/2025-71
|
2025-06-03
|
3289.00
|
|
9771/007
|
2025-06-27
|
23371.000173/2025-71
|
2025-06-27
|
3900.00
|
|
14482/008
|
2025-07-21
|
23371.000173/2025-71
|
2025-07-21
|
3542.50
|
|
219869/1
|
2025-05-05
|
23371.000173/2025-71
|
2025-07-07
|
2600.00
|
|
1954/15
|
2025-08-15
|
23371.000173/2025-71
|
2025-08-15
|
3620.50
|
|
9762/6
|
2025-08-28
|
23371.000173/2025-71
|
2025-08-29
|
2723.50
|
|
14906/8
|
2025-09-18
|
23371.000173/2025-71
|
2025-09-19
|
3789.50
|
|
13079
|
2025-10-09
|
23371.000173/2025-71
|
2025-10-10
|
3627.00
|
|
9093
|
2025-11-03
|
23371.000173/2025-71
|
2025-11-04
|
3178.50
|
|
7801
|
2026-04-06
|
23371.000173/2025-71
|
2026-04-07
|
2487.24
|
|
8020
|
2025-11-21
|
23371.000173/2025-71
|
2025-11-27
|
2879.50
|
|
2597
|
2025-12-15
|
23371.000173/2025-71
|
2026-01-05
|
2834.00
|
|
15832
|
2026-03-05
|
23371.000173/2025-71
|
2026-03-09
|
3612.42
|
|
8663
|
2026-03-18
|
23371.000173/2025-71
|
2026-03-18
|
2303.00
|
|
3152
|
2026-04-17
|
23371.000173/2025-71
|
2026-04-22
|
2039.80
|
|
10012
|
2026-04-30
|
23371.000173/2025-71
|
2026-05-04
|
1592.36
|
|
3338
|
2026-05-18
|
23371.000173/2025-71
|
2026-05-20
|
2770.18
|
|
11121
|
2026-06-08
|
23371.000173/2025-71
|
2026-06-08
|
3211.04
|
|
9188
|
2026-06-25
|
23371.000173/2025-71
|
2026-06-29
|
4356.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
7500
|
6.85
|
51375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.710.770-**
|
ANDREIA TERESINHA SALDANHA GRADIN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.963.830-**
|
GUSTAVO GOBBO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
