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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787010 - CEIMBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787010 - CEIMBRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 787010 - CEIMBRA
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.270.711/0001-72 - NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Processo 63402.000338/2024-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE TRANSPORTE DE CARGA GERAL, FRACIONADA OU DE UM SÓ VOLUME OU UNITIZADA, POR VIA RODOVIÁRIA, PARA ENTREGA PORTA A PORTA, LOCAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COM ORIGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF PODENDO, TAMBÉM, ATENDER AO FLUXO INVERSO, ISTO É, REALIZAR O TRANSPORTE DE CARGA DE OUTRAS CIDADES PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2025
Vig. Fim 18/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.866.472,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.866.472,87
Valor Acumulado R$ 1.866.472,87
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2025 00011/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63402.000338/2024-34 17/04/2025 17/04/2026 1.787.002,00 1 1.787.002,00
15/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/04/2026 ATÉ 18/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O REAJUSTE DO CONTRATO EM R$ 66.240,37 (SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 4,441350% DO PRATICADO NA VIGÊNCIA ANTERIOR DE R$ 1.787.002,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E DOIS REAIS) TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 1.853.242,37 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 18/04/2026 ESTANDO NELE INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À SUA PERFEITA EXECUÇÃO. 18/04/2026 18/04/2027 1.866.472,87 1 1.866.472,87
01/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento 1.1.O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ITEM 1.3. DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 87010/2025-011/00, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS A APLICAÇÃO DO REAJUSTE, MANTIDOS INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO REFERIDO TERMO ADITIVO. ONDE SE LÊ 1.3. O REAJUSTE DO CONTRATO EM R$ 66.240,37 (SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 4,441350% DO PRATICADO NA VIGÊNCIA ANTERIOR DE R$ 1.787.002,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E DOIS REAIS) TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 1.853.242,37 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 18/04/2026 ESTANDO NELE INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À SUA PERFEITA EXECUÇÃO. LEIA SE: 1.3. O REAJUSTE DO CONTRATO EM R$ 79.470,87 (SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 4,441350% DO PRATICADO NA VIGÊNCIA ANTERIOR DE R$ 1.787.002,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E DOIS REAIS) TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 1.866.472,87 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 18/04/2026 ESTANDO NELE INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À SUA PERFEITA EXECUÇÃO. 18/04/2026 18/04/2027 1.866.472,87 1 1.866.472,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787010 2025NE000527 X488DV701B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,36 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001064 Z47601001KZ - TRAFEGO DE CARGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001972 Z476010Z1KZ - TRAFEGO DE CARGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.372,50 35.372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE001975 Z47601001KZ - TRAFEGO DE CARGA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.227,50 2.227,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2026NE000758 B480020Z2H8 - SERVICO E MATERIAIS DE APOIO AO FORNECIMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.200,00 150.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 10 6266.48 62664.8000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 10 12532.96 125329.6000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 6 12532.96 75197.7600
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 10 2088.83 20888.3000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 6 3028.8 18172.8000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 1253.3 1253.3000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 3342.12 3342.1200
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 10 22559.33 225593.3000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 7310.89 14621.7800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 14621.79 29243.5800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 20888.27 41776.5400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 10 1044.41 10444.1000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 6 1566.62 9399.7200
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 10 10444.14 104441.4000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 10 7310.89 73108.9000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 6 10757.46 64544.7600
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 10 20888.27 208882.7000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 18569.67 37139.3400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 21614.14 43228.2800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 30251.44 60502.8800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 10339.69 20679.3800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 18099.69 36199.3800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 24616.83 49233.6600
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 16136.19 32272.3800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 18099.69 36199.3800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 2 24616.83 49233.6600
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 50 65.8 3290.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 50 52.22 2611.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 12000 0.42 5040.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 52.22 52.2200
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 73.11 73.1100
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 0.42 210.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 52.22 52.2200
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 104.44 104.4400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 0.42 210.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 132.64 132.6400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 234.99 234.9900
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 0.73 365.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 469.99 469.9900
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 1201.08 1201.0800
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 6.27 3135.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 1044.41 1044.4100
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 2088.83 2088.8300
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 14.62 7310.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 50 522.21 26110.5000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 50 1566.62 78331.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 12000 6.27 75240.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 50 731.09 36554.5000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 50 1180.19 59009.5000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 12000 4.18 50160.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 5 208.88 1044.4000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 5 261.1 1305.5000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 700 0.78 546.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 1357.74 1357.7400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 2193.27 2193.2700
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 13.58 6790.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 13.58 6790.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 1879.94 1879.9400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 4699.86 4699.8600
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 15.67 7835.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 365.54 365.5400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 731.09 731.0900
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 4.18 2090.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 835.53 835.5300
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 2193.27 2193.2700
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 11.49 5745.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 600.54 600.5400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 1879.94 1879.9400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 9.4 4700.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 887.75 887.7500
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 1 2193.27 2193.2700
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 500 6.37 3185.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.570.661-** ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA Gestor
***.184.977-** FABIO TEIXEIRA CURTI Gestor Substituto
***.570.661-** ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA Gestor
***.184.977-** FABIO TEIXEIRA CURTI Fiscal Técnico
***.406.617-** GLEIDSON FERNANDES MESQUITA Gestor Substituto
***.406.617-** GLEIDSON FERNANDES MESQUITA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 299.17 KB 02/09/2026 14:08:43
1° Termo Aditivo 398.00 KB 16/04/2026 11:22:39
Contrato 293.04 KB 14/11/2025 14:47:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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