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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783000 - COM.3 DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783000 - COM.3 DN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.413.636/0001-20 - JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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63397.001275/2023-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL (COM3ºDN) E DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS SEDIADAS EM NATAL/RN E REGIÃO METROPOLITANA, ALÉM DE NAVIOS EM TRÂNSITO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2025
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Vig. Fim
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18/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 63.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63397.001275/2023-79
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19/01/2025
|
18/12/2026
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63.500,00
|
1
|
63.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783810
|
2025NE003008
|
B44101002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - DESEMBOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
228,40
|
0,00
|
0,00
|
228,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783810
|
2025NE002997
|
B44101002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - DESEMBOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.866,00
|
141,90
|
96,68
|
2.627,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783810
|
2025NE004027
|
B44101002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - DESEMBOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.365,00
|
3.677,00
|
98,75
|
1.589,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
3
|
4500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
2.5
|
5000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
8.2
|
12300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
15
|
7500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
4
|
6000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
3.5
|
7000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4
|
2400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
6
|
3000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
11.9
|
11900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
3.9
|
3900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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