|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00053/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
|
|
Fornecedor
|
04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
|
Processo
|
00589.002572/2023-64
|
|
Objeto
|
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELO SEMAE AO CONTRATANTE NA SEGUINTE UNIDADE CONSUMIDORA: A) CADASTRO N. 184371 – PSF E PSU-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1020 - JARDIM MARACANÃ, CEP 15092-175
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.965,92
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.965,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.002572/2023-64
|
10/04/2025
|
17/10/2026
|
23.965,92
|
1
|
23.965,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2025NE000160
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.218,12
|
2.425,02
|
0,00
|
4.793,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2025NE000140
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.247,80
|
0,00
|
0,00
|
3.247,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000023
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.366,23
|
5.934,47
|
0,00
|
6.431,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
478789100004/JUL
|
2026-07-17
|
00589.000870/2026-62
|
2026-07-20
|
696.00
|
|
230725/F/SRR/AGO
|
2026-08-18
|
00589.000870/2026-62
|
2026-08-19
|
834.00
|
|
440216/F/SRR/SET
|
2026-09-16
|
00589.000870/2026-62
|
2026-09-17
|
739.96
|
|
00000451085840004
|
2025-06-25
|
00589.000946/2025-79
|
2025-06-25
|
1111.92
|
|
AGUA/AGU/SRR/07
|
2025-07-25
|
00589.000946/2025-79
|
2025-07-25
|
818.72
|
|
AGUA/AGU/SRR/08
|
2025-08-19
|
00589.000946/2025-79
|
2025-09-01
|
711.04
|
|
AGUA/AGU/SRR/09
|
2025-09-22
|
00589.000946/2025-79
|
2025-09-22
|
926.94
|
|
459536600004/OUT
|
2025-10-16
|
00589.000946/2025-79
|
2025-10-17
|
806.40
|
|
461658810004/NOV
|
2025-11-25
|
00589.000946/2025-79
|
2025-11-25
|
778.80
|
|
463791050004/DEZ
|
2025-12-16
|
00589.000946/2025-79
|
2025-12-17
|
751.20
|
|
465920170004/JAN
|
2026-01-15
|
00589.000870/2026-62
|
2026-01-27
|
516.20
|
|
468053640004/FEV
|
2026-02-18
|
00589.000870/2026-62
|
2026-02-20
|
696.00
|
|
470189590004/MAR
|
2026-03-18
|
00589.000870/2026-62
|
2026-03-19
|
696.00
|
|
472330840004/ABR
|
2026-04-17
|
00589.000870/2026-62
|
2026-04-22
|
668.40
|
|
474480200004/MAI
|
2026-05-20
|
00589.000870/2026-62
|
2026-05-21
|
834.00
|
|
476631870004/JUN
|
2026-06-18
|
00589.000870/2026-62
|
2026-06-19
|
751.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1997.16
|
23965.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.418-**
|
BRUNO UMBURANAS MIGUEL
|
Gestor
|
|
***.082.558-**
|
HORÁCIO OSHIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.564.988-**
|
JULIO CESAR VARSONI SALOMÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.948.808-**
|
LOURDES DE FÁTIMA TRUZZI DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.157.918-**
|
VITOR GEOVANI MELO SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.254.988-**
|
LETICIA SAGLIA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
