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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000459
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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08240.012216/2024-82
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Objeto
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ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO DE COOPERAÇÃO POLICIAL
INTERNACIONAL (CCPI AMAZÔNIA), ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2023, PREGÃO
ELETÔNICO 14/23 - MINISTÉRIO DA CULTURA - UASG 420001
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 563.102,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 563.102,00
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Valor Acumulado
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R$ 563.102,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000459
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.012216/2024-82
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30/12/2024
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30/12/2025
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563.102,00
|
1
|
563.102,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
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2024NE000459
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SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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563.102,00
|
563.102,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3048 E 27.315
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2025-04-07
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08240.012216/2024-82
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2025-04-28
|
563102.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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2
|
127991
|
255982.0000
|
|
Material
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SWITCH
|
8
|
37540
|
300320.0000
|
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Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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10
|
200
|
2000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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32
|
150
|
4800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.989.211-**
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CLAUDIA CILAMARE RAMOS FERREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.746.445-**
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TELMO GABRIEL DE JESUS TORRES DE MELO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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