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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (TI)
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Fornecedor
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23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23205.033575/2024-93
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE BACKUP PARA O DATA CENTER DA UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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27/04/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.828,16
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 2.058,92
|
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Valor Acumulado
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R$ 122.684,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033575/2024-93
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28/04/2025
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27/04/2026
|
23.856,00
|
12
|
1.988,00
|
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10/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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28/04/2026
|
27/04/2030
|
98.828,16
|
48
|
2.058,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE000234
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.904,00
|
1.988,00
|
0,00
|
13.916,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000541
|
MT008N3500N - SETI008 CONTRATOS TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.400,43
|
6.176,75
|
194,57
|
10.029,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
465
|
2026-08-04
|
23205.022645/2026-40
|
2026-08-05
|
2058.92
|
|
532
|
2026-08-31
|
23205.027107/2026-41
|
2026-09-04
|
2058.92
|
|
619
|
2026-09-28
|
23205.030998/2026-13
|
2026-10-06
|
2058.92
|
|
7031
|
2025-09-29
|
23205.029114/2025-05
|
2025-10-07
|
1988.00
|
|
6795
|
2025-05-30
|
23205.014919/2025-46
|
2025-06-11
|
1988.00
|
|
6857
|
2025-07-01
|
23205.017283/2025-94
|
2025-07-03
|
1988.00
|
|
6907
|
2025-07-30
|
23205.021076/2025-34
|
2025-08-07
|
1988.00
|
|
6972
|
2025-08-30
|
23205.025634/2025-31
|
2025-09-08
|
1988.00
|
|
7098
|
2025-10-29
|
23205.033748/2025-54
|
2025-11-06
|
1988.00
|
|
7162
|
2025-12-04
|
23205.037468/2025-15
|
2025-12-05
|
1988.00
|
|
7232
|
2025-12-30
|
23205.000307/2026-57
|
2026-01-07
|
1988.00
|
|
67
|
2026-01-29
|
23205.002585/2026-49
|
2026-02-05
|
1988.00
|
|
132
|
2026-03-06
|
23205.005828/2026-09
|
2026-03-09
|
1988.00
|
|
191
|
2026-03-31
|
23205.009799/2026-46
|
2026-04-07
|
1988.00
|
|
271
|
2026-04-28
|
23205.012613/2026-36
|
2026-05-04
|
1988.00
|
|
331
|
2026-05-26
|
23205.015640/2026-61
|
2026-06-02
|
1988.00
|
|
397
|
2026-06-30
|
23205.019083/2026-57
|
2026-07-06
|
2058.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
48
|
2058.92
|
98828.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.325.330-**
|
GEOVANO LAGO QUATRIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.501.299-**
|
ANA THAISA POZZAN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.888.179-**
|
JONES JEFERSON MUNERON
|
Gestor
|
|
***.588.700-**
|
GIOVANI ZANDONAI
|
Gestor Substituto
|
|
***.251.539-**
|
JEFFERSON CARAMORI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.198.669-**
|
ROBER MAYER
|
Fiscal Setorial
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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