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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158744 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90290/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.996.520/0001-80 - GRANCAPP LTDA
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Processo
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23741.000070/2025-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA O IFRS CAMPUS VACARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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28/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 230.880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 230.880,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 230.880,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000070/2025-56
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28/04/2025
|
28/04/2026
|
230.880,00
|
1
|
230.880,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158744
|
2025NE000039
|
L20RLP0100I - GECC
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
21.600,00
|
0,00
|
0,00
|
21.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2025NE000101
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.319,48
|
1.119,48
|
0,00
|
13.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2026NE000045
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
43.200,00
|
1.119,48
|
0,00
|
42.080,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1656
|
2026-06-16
|
23741.000070/2025-56
|
2026-07-27
|
15776.64
|
|
1504
|
2025-05-23
|
23741.000070/2025-56
|
2025-05-23
|
21600.00
|
|
000.001.562
|
2025-09-26
|
23741.000070/2025-56
|
2025-09-29
|
4890.24
|
|
1589
|
2025-10-26
|
23741.000070/2025-56
|
2025-10-30
|
6048.00
|
|
1590
|
2025-10-26
|
23741.000070/2025-56
|
2025-10-30
|
3088.80
|
|
1599
|
2025-11-11
|
23741.000070/2025-56
|
2025-11-11
|
2261.76
|
|
2025000101
|
2025-11-25
|
23741.000070/2025-56
|
2025-11-25
|
827.04
|
|
1643
|
2026-04-30
|
23741.000070/2025-56
|
2026-05-04
|
10005.12
|
|
1648
|
2026-05-15
|
23741.000070/2025-56
|
2026-05-18
|
17418.24
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
52000
|
2.28
|
118560.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
52000
|
2.16
|
112320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.750.531-**
|
MÔNICA DE OLIVEIRA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.141.700-**
|
JORGE LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.732.760-**
|
ALICE SEBEN CAMPANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.732.760-**
|
ALICE SEBEN CAMPANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.471.229-**
|
LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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