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Órgão
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38513 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925154 - CONSELHO REGION
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925154 - CONSELHO REGION
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925154 - CONSELHO REGION
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Número da Compra
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91003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.485.752/0001-20 - J A DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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9079623110000643.000013/2025-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - G1
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 20.098,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.098,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 71.266,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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10003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 9079623110000643.000013/2025-30
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23/04/2025
|
31/12/2025
|
14.395,51
|
1
|
14.395,51
|
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10/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE QUANTIDADE DE ITENS
|
10/10/2025
|
31/12/2025
|
16.889,57
|
1
|
16.889,57
|
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03/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO DO ITEM 20
|
03/11/2025
|
31/12/2025
|
19.883,38
|
1
|
19.883,38
|
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10/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O EXERCÍCIO DE 2025
|
13/11/2025
|
31/12/2025
|
20.098,42
|
1
|
20.098,42
|
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17/10/2026
|
10003/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
23/04/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
15
|
1.91
|
28.6500
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
7
|
34.45
|
241.1500
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
15.75
|
157.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
3
|
17.53
|
52.5900
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
7
|
40.34
|
282.3800
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
8
|
56.47
|
451.7600
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
5
|
1.79
|
8.9500
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
28
|
5.32
|
148.9600
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
76
|
8
|
608.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
27
|
8.12
|
219.2400
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
11
|
1.58
|
17.3800
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
68
|
67.06
|
4560.0800
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
83
|
111.36
|
9242.8800
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
8
|
111.29
|
890.3200
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
95
|
2.2
|
209.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
33
|
7
|
231.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
95
|
4.86
|
461.7000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
45
|
0.65
|
29.2500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
8
|
1.35
|
10.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
86
|
2.96
|
254.5600
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
18
|
6.26
|
112.6800
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
3
|
18.82
|
56.4600
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
6
|
14.71
|
88.2600
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
42
|
3.9
|
163.8000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
11
|
37.55
|
413.0500
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
6
|
25.78
|
154.6800
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
16
|
7.97
|
127.5200
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
30.53
|
183.1800
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
3
|
79.79
|
239.3700
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
30.53
|
152.6500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
45.93
|
91.8600
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
10
|
7.73
|
77.3000
|
|
Material
|
TELA ODORIZANTE
|
3
|
3.82
|
11.4600
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.585.269-**
|
MARLA CRISTINA VASCONCELLOS MORAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.217.269-**
|
MARCO AURELIO ZELASKOS DE CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
370.64 KB |
05/05/2025 12:41:56 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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