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Órgão
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95578 - ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E L...
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Unidade da Prestação do Serviço
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260137 - ESP-CENTRO TÉCNICO OPERACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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260137 - ESP-CENTRO TÉCNICO OPERACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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260137 - ESP-CENTRO TÉCNICO OPERACIONAL
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.802.330/0001-99 - CONSTRUDAHER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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020.00001580/2025-44
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REFORMA, RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE MURO DE ARRIMO COM A FINALIDADE DE CONTENÇÃO DA MARGEM MARÍTIMA, APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS APROPRIADAS PARA DRENAGEM, CORREÇÃO DO NIVELAMENTO E PAVIMENTOS ADEQUADOS, RAMPA DESTINADA AO PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL (PEI), REALOCAÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ADJUNTAS AS ÁREAS AGRAVADAS NA MARGEM COSTEIRA DO ESTALEIRO DE SÃO SEBASTIÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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13/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.767.341,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.767.341,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 020.00001580/2025-44
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15/04/2025
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13/11/2025
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1.188.998,06
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1
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1.188.998,06
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06/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO E QUANTITATIVO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DE USO DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, E ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS.
O ADITAMENTO CORRESPONDENTE A 48,64%, EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 050/SGC_AT/2025 (SEI Nº 0072821761), COM O NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (SEI Nº 0072682547).
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06/10/2025
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13/11/2025
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1.767.341,17
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1
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1.767.341,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO
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1.48641216
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1188998.06
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1767341.1746
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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