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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240010 - DTIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240010 - DTIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Sem ônus
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240010 - DTIC
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Número da Compra
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00020/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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09050.000006/2024-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO SOFTWARE PERGAMUM E REINSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.517,43
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.626,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 86.273,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
|
00004/2025
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09050.000006/2024-41
|
22/07/2025
|
22/07/2026
|
42.603,60
|
12
|
3.550,30
|
|
05/05/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAC@IO DO PRAZO DE VIGÉNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 23/07/2026 ATÉ 22/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÉNCIA MAXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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23/07/2026
|
22/07/2027
|
42.603,60
|
12
|
3.550,30
|
|
28/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO, CONFORME O ICTI, DE 2,22% (DOIS INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026.
|
22/07/2025
|
22/07/2027
|
43.517,43
|
12
|
3.626,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240010
|
2025NE000039
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.452,10
|
10.290,90
|
0,00
|
15.161,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240010
|
2026NE000003
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.772,83
|
10.595,53
|
3.506,45
|
27.670,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3247
|
2026-07-01
|
09103.001381/2026-16
|
2026-07-15
|
1635.52
|
|
3223
|
2026-07-01
|
09103.001381/2026-16
|
2026-07-15
|
1870.93
|
|
3810
|
2026-08-03
|
09103.001833/2026-51
|
2026-08-13
|
1635.52
|
|
3791
|
2026-08-03
|
09103.001833/2026-51
|
2026-08-13
|
1870.93
|
|
4351
|
2026-09-02
|
09103.002222/2026-21
|
2026-09-21
|
1635.52
|
|
4328
|
2026-09-02
|
09103.002222/2026-21
|
2026-09-21
|
1870.93
|
|
4871
|
2026-10-02
|
09103.002594/2026-57
|
2026-10-14
|
1635.52
|
|
4844
|
2026-10-02
|
09103.002594/2026-57
|
2026-10-14
|
1870.93
|
|
4367/4332
|
2025-08-01
|
09103.000025/2025-96
|
2025-08-19
|
3430.30
|
|
4770/4850/4839
|
2025-09-01
|
09103.000044/2025-12
|
2025-09-22
|
4870.30
|
|
5394/5405
|
2025-10-01
|
09103.000088/2025-42
|
2025-10-13
|
3430.30
|
|
5960/5974
|
2025-11-03
|
09103.000177/2025-99
|
2025-11-13
|
3430.30
|
|
6464/6450
|
2026-01-27
|
09103.000098/2026-69
|
2026-01-29
|
3430.30
|
|
347/349
|
2026-01-27
|
09103.000092/2026-91
|
2026-01-29
|
3430.30
|
|
7567/7585
|
2026-02-03
|
09103.000137/2026-28
|
2026-02-04
|
3430.30
|
|
1123/1105
|
2026-03-02
|
09103.000274/2026-62
|
2026-03-10
|
3430.30
|
|
1658
|
2026-04-01
|
09103.000518/2026-15
|
2026-04-16
|
1830.30
|
|
1679
|
2026-04-01
|
09103.000518/2026-15
|
2026-04-16
|
1600.00
|
|
2569
|
2026-05-07
|
09103.000756/2026-12
|
2026-05-11
|
1830.30
|
|
2188
|
2026-05-04
|
09103.000756/2026-12
|
2026-05-11
|
1600.00
|
|
2795
|
2026-06-02
|
09103.001026/2026-39
|
2026-06-17
|
1600.00
|
|
3054
|
2026-06-02
|
09103.001026/2026-39
|
2026-06-17
|
1830.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1870.9325
|
22451.1900
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
1440
|
1440.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
12
|
1635.52
|
19626.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.147-**
|
RAFAEL CARVALHO AZEVEDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.668.075-**
|
JOSE KAIO SOUZA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.807.801-**
|
ANA LUCIA FELIPPE IMPROISE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.310-**
|
DANIEL GIRARDI DEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.410.591-**
|
ELIZABETH MARIA DE MATTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.014.528-**
|
RENATO JOSÉ STANCATO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.193.811-**
|
ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.107.431-**
|
ALESSANDRA CRISTINA DE ARAUJO DE ALMEIDA THE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.475.461-**
|
TÚLIO GONÇALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.816.221-**
|
JOAO LUCAS ROCHA ALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.605.001-**
|
JOSILDA DAS CHAGAS RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.605.001-**
|
JOSILDA DAS CHAGAS RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.293.677-**
|
VICTOR ROCON COVRE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.770.230-**
|
JACKSON BATISTA BITENCOURT
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
