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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158642 - IFG- SENADOR CANEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158642 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90065/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.777.215/0001-32 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SENADOR CANEDO E REGIAO
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Processo
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23723.000265/2024-33
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2024/2025, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA NO 02/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.170,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.170,17
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Valor Acumulado
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R$ 54.170,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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00056/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000265/2024-33
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23/04/2025
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19/12/2025
|
54.170,17
|
1
|
54.170,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158642
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2025NE000013
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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54.170,17
|
497,49
|
0,00
|
53.672,68
|
497,49
|
497,49
|
497,49
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1161
|
2025-06-26
|
23723.000265/2024-33
|
2025-07-31
|
15427.56
|
|
1297
|
2025-09-02
|
23723.000265/2024-33
|
2025-09-05
|
38245.12
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
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2330
|
2.8
|
6524.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
3262
|
5.8
|
18919.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2330
|
0.95
|
2213.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2097
|
0.73
|
1530.8100
|
|
Material
|
FRUTA
|
2097
|
0.93
|
1950.2100
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
2330
|
4.7
|
10951.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1631
|
2.85
|
4648.3500
|
|
Material
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PÃO DE QUEIJO
|
2563
|
2.9
|
7432.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.684.501-**
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PAULO CESAR DE SOUSA SANTOS
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Gestor
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***.424.771-**
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CAMILA LORRANE RODRIGUES DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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