|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253006 - CVSPAF-PR/ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253006 - CVSPAF-PR/ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00002/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CRPAF-PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
|
|
Processo
|
25743.411911/2016-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA CVPAF/PR/ANVISA.
|
|
Informações Complementares
|
CVPAF/PR
|
|
Vig. Início
|
26/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
26/10/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.312,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.312,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.884,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/10/2017
|
00006/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25743.411911/2016-37
|
26/10/2017
|
26/10/2018
|
2.179,00
|
1
|
2.179,00
|
|
25/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO VEICULOS DA FROTA DA CVPAF/PR.
|
26/10/2018
|
26/10/2019
|
2.081,00
|
1
|
2.081,00
|
|
25/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 06/2017 REFERENTE SEGUROS DOS VEICULOS DA CRPAF/PR .
|
26/10/2019
|
26/10/2020
|
2.312,22
|
1
|
2.312,22
|
|
19/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
|
26/10/2020
|
26/10/2021
|
2.179,00
|
1
|
2.179,00
|
|
26/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, DE 27/10/2021 A 26/10/2021
|
27/10/2021
|
26/10/2022
|
2.312,22
|
1
|
2.312,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2020NE800833
|
20PAFPR0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.312,22
|
0,00
|
0,00
|
2.312,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253006
|
2017NE800110
|
CVSPAF-PR40 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253006
|
2018NE800155
|
18PAFPR0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253006
|
2019NE800082
|
19PAFPR0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE001209
|
21GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.312,22
|
0,00
|
0,00
|
2.312,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21721350000774310
|
2021-10-28
|
25351.931662/2021-15
|
2021-11-19
|
2312.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
10
|
231.222
|
2312.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.652.129-**
|
JOANA MIYO NAKUI
|
Gestor Substituto
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
