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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.881.868/0001-61 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDA
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Processo
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23719.000576/2025-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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28/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.546,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.546,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 111.107,10
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000576/2025-42
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28/04/2025
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28/04/2026
|
8.546,70
|
1
|
8.546,70
|
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04/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE PRAZO
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28/04/2026
|
28/04/2027
|
8.546,70
|
1
|
8.546,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155081
|
2025NE000046
|
LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
465,00
|
465,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2025NE000071
|
LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.580,46
|
404,97
|
0,00
|
4.175,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2026NE000061
|
LAE07P23EAR - AE07-DESPESAS COM ACOES INCLUSIVAS-RI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.200,09
|
15,37
|
0,00
|
6.184,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3976
|
2026-08-10
|
23719.000576/2025-42
|
2026-09-03
|
5650.74
|
|
3367
|
2025-08-11
|
23719.000576/2025-42
|
2025-09-19
|
4175.49
|
|
3784
|
2026-04-08
|
23719.000576/2025-42
|
2026-04-23
|
465.00
|
|
3784_1
|
2026-04-08
|
23719.000576/2025-42
|
2026-04-23
|
396.28
|
|
3898
|
2026-06-22
|
23719.000576/2025-42
|
2026-07-10
|
533.98
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMPAGLIFLOZINA
|
919
|
9.3
|
8546.7000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
461.12 KB |
24/04/2026 09:18:26 |
|
Contrato |
479.70 KB |
24/04/2026 09:17:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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