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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120628 - GAP-BE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120628 - GAP-BE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120628 - GAP-BE
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Número da Compra
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90159/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.537.896/0001-71 - EDCON CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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67215009624202423
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SALA VIP DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DA BASE AÉREA DE BELÉM (BABE), LOCALIZADA NA RODOVIA ARTHUR BERNARDES, S?N – VAL-DE-CANS – CEP: 66.115-000 – BELÉM-PA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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22/04/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 409.108,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 409.108,08
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Valor Acumulado
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R$ 4.375.080,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67215009624202423
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22/04/2025
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22/04/2026
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284.000,00
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1
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284.000,00
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18/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO R$ 125.108,08 (CENTO E VINTE E CINCO MIL E CENTO E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E EXTENSÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SALA VIP DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DA BASE AÉREA DE BELÉM, O QUE EQUIVALE A UM AUMENTO DE 44,05% (QUARENTA E QUATRO E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI 14.133, DE 2021.
CONTUDO, O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO QUE POSSUÍA A DURAÇÃO INICIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS, PASSA A CONTER A DURAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
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18/07/2025
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22/04/2026
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409.108,08
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1
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409.108,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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409108.08
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409108.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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