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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2019
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00029/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 64447.022051/2018-63
Objeto AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.
Informações Complementares
Vig. Início 12/06/2019
Vig. Fim 12/06/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 16.336.588,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.336.588,88
Valor Acumulado R$ 16.336.588,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/06/2019 00021/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.022051/2018-63 12/06/2019 12/06/2020 16.336.588,88 1 16.336.588,88
16/10/2026 00021/2019 Termo de Encerramento O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64447.022051/2018-63, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG. 12/06/2019 12/06/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2019NE800297 E6MMSUNCOLU - AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E AFINS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE800298 E6MMSUNCOLU - AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E AFINS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE800299 OCS30016101 - EMPREGO OPERACAO GLO -TRANCA FORTE -COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE800300 MD00066EXDO - EXPERIMENTACAO DOUTRINARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE800301 MD00068COL4 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE800302 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2019NE800303 OCS30016101 - EMPREGO OPERACAO GLO -TRANCA FORTE -COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 5000000 3.94 19700000.0000
Material ÓLEO DIESEL 30000000 3.34 100200000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.078.271-** PHELIPE DE AQUINO BARBOSA CASTRO Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo