|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000075
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.560.720/0001-53 - CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA
|
|
Processo
|
25792.000237/2024-28
|
|
Objeto
|
25792.000237/2024-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
|
|
Informações Complementares
|
25447405900022024 - UASG Minuta: 254474
|
|
Vig. Início
|
04/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.312,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.312,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2025
|
2025NE000075
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000237/2024-28
|
04/04/2025
|
31/12/2025
|
1.312,50
|
1
|
1.312,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254474
|
2025NE000075
|
A1LMD - ILMD-MANAUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.312,50
|
537,00
|
0,00
|
775,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4887
|
2025-04-16
|
25792.000237/2024-28
|
2025-04-29
|
596.50
|
|
5604
|
2025-10-29
|
25792.000237/2024-28
|
2025-11-03
|
179.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
600
|
1.79
|
1074.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
150
|
1.59
|
238.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.692-**
|
GIOVANA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
