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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000056
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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00013/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.218.371/0001-59 - ALEXANDRE M. DIAS
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Processo
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08789.000408/2024-59
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME OFICIO 134/2025/SEAD/CR NOMT
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Informações Complementares
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19406706000132025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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10/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.295,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.295,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2025
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2025NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000408/2024-59
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10/04/2025
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31/12/2025
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3.295,10
|
1
|
3.295,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2025NE000056
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9066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.295,10
|
0,00
|
0,00
|
3.295,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14263
|
2025-05-12
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08789.000408/2024-59
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2025-06-05
|
3295.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
|
10
|
25.49
|
254.9000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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36
|
5.85
|
210.6000
|
|
Material
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SUCO
|
20
|
5.19
|
103.8000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
6.72
|
67.2000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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20
|
5.39
|
107.8000
|
|
Material
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CAFÉ
|
20
|
19
|
380.0000
|
|
Material
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MANTEIGA
|
10
|
41
|
410.0000
|
|
Material
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FRUTA
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
MELADO
|
15
|
19.2
|
288.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
5.49
|
439.2000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
40
|
3.52
|
140.8000
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|
Material
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DOCE LEITE
|
10
|
9.28
|
92.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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