|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160021 - PQ R MNT/12
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
167021 - PQ R MNT/12
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000073
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160021 - PQ R MNT/12
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.763.984/0001-11 - G DUARTE DE ARAUJO
|
|
Processo
|
64625.006015/2024-01
|
|
Objeto
|
2024NC405243 DE 15AGO24 DO CMAT.
DIEX N° 123 DO PEL MNT VTR DE 16AGO24 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PQRMNT/12.
PE SRP UGG.
|
|
Informações Complementares
|
16002105000042023 - UASG Minuta: 160021
|
|
Vig. Início
|
16/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 21.474,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.474,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2024
|
2024NE000073
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.006015/2024-01
|
16/08/2024
|
31/12/2024
|
21.474,23
|
1
|
21.474,23
|
|
17/10/2026
|
2024NE000073
|
Termo de Encerramento
|
|
16/08/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167021
|
2024NE000073
|
E5PCFSCMNTV - MANUTENCAO DE VEICULOS DO SIS FISC PROD CONTR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.474,23
|
21.474,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
36397
|
0.59
|
21474.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.468-**
|
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.460.468-**
|
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
