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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00148/2019
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00051/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.444.232/0004-81 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL
Processo 64447.043497/2019-11
Objeto AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PESADA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2019
Vig. Fim 24/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 11.008.981,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 11.008.981,85
Valor Acumulado R$ 309.373.619,43
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2019 00148/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.043497/2019-11 18/12/2019 17/03/2022 12.131.109,48 1 12.131.109,48
23/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO CONTRATUAL. 23/12/2020 17/03/2022 12.131.109,48 1 12.131.109,48
24/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA. 18/12/2019 13/09/2022 12.131.109,48 1 12.131.109,48
09/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo APLICAÇÃO DE RETID - ART.65, § 5º DA LEI 8.666/1993 18/12/2019 13/09/2022 11.008.981,85 1 11.008.981,85
31/08/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NR 148/2019-COEX/DABST 14/09/2022 31/12/2022 11.008.981,85 1 11.008.981,85
30/12/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 31/12/2022 31/03/2023 11.008.981,85 1 11.008.981,85
30/03/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 31/03/2023 28/06/2023 11.008.981,85 1 11.008.981,85
28/06/2023 00007/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 28/06/2023 26/08/2023 11.008.981,85 1 11.008.981,85
24/08/2023 00008/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇ~]AO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 26/08/2023 24/10/2024 11.008.981,85 1 11.008.981,85
15/10/2026 00148/2019 Termo de Encerramento O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64447.043497/2019-11, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG. 18/12/2019 24/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2019NE801046 F8APCLGDEGE - ATENDER NECESSIDADES COLOG APRESTAMENTO 339130 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.836.161,55 0,00 0,00 7.836.161,55
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA 672 8161.6843 5484651.8496
Material COMPONENTE MUNIÇÃO GRANADA 700 7891.9 5524330.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.707.591-** LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo