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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373073 - INCRA-CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373073 - INCRA-CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000174
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Unidade Realizadora da Compra
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373073 - INCRA-CUIABA/MT
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.354.498/0001-53 - UGOLINI CAMPOS LTDA
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Processo
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54000.118373/2023-60
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Objeto
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EMPENHO PATA ATENDER DEPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SR(MT)G (18712147), PROCESSO 54000.118373/2023-60.
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Informações Complementares
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37307306000042023 - UASG Minuta: 373073
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.748,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.748,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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2023NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.118373/2023-60
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11/12/2023
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31/12/2023
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8.748,00
|
1
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8.748,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373073
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2023NE000174
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.748,00
|
8.748,00
|
0,00
|
0,00
|
8.748,00
|
8.145,36
|
8.145,36
|
602,64
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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22747
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2025-01-02
|
54000.118373/2023-60
|
2025-05-05
|
379.08
|
|
233349
|
2025-04-09
|
54000.118373/2023-60
|
2025-05-06
|
952.56
|
|
23509
|
2025-05-07
|
54000.118373/2023-60
|
2025-05-26
|
651.24
|
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23715
|
2025-06-02
|
54000.118373/2023-60
|
2025-06-17
|
787.32
|
|
23932
|
2025-01-01
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54000.118373/2023-60
|
2025-07-21
|
398.52
|
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24145
|
2025-08-04
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54000.119373/2023-60
|
2025-08-29
|
729.00
|
|
24350
|
2025-09-09
|
54000.118373/2023-60
|
2025-10-02
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622.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1
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8748
|
8748.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.261.221-**
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ITAMAR MOREIRA DE SOUZA SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.686.611-**
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EDSON DE SOUZA MEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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