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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160021 - PQ R MNT/12
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160021 - PQ R MNT/12
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000094
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Unidade Realizadora da Compra
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160016 - CMDO C M A
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64625.001915/2024-53
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Objeto
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2024NC406038 DE 27MAR24 DO COEX.
DIEX N° 44 DO APROV DE 27MARV24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PQRMNT/12.
PE SRP UGP.
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Informações Complementares
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16001605000022023 - UASG Minuta: 160021
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Vig. Início
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27/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 13.677,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.677,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
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2024NE000094
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.001915/2024-53
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27/03/2024
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31/12/2024
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13.677,46
|
1
|
13.677,46
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17/10/2026
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2024NE000094
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Termo de Encerramento
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27/03/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160021
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2024NE000094
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E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.677,46
|
0,00
|
0,00
|
13.677,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GARFO TRINCHANTE
|
5
|
21.63
|
108.1500
|
|
Material
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ASSADEIRA
|
4
|
52.7
|
210.8000
|
|
Material
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PRATO
|
400
|
9.78
|
3912.0000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
171
|
10.49
|
1793.7900
|
|
Material
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COPO DE VIDRO
|
600
|
5.23
|
3138.0000
|
|
Material
|
ASSADEIRA
|
4
|
56.81
|
227.2400
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
43.08
|
258.4800
|
|
Material
|
CUBA
|
4
|
184.96
|
739.8400
|
|
Material
|
CUBA
|
4
|
188
|
752.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
10
|
8.68
|
86.8000
|
|
Material
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UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
67
|
22.28
|
1492.7600
|
|
Material
|
XÍCARA
|
120
|
7.98
|
957.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.460.468-**
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ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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