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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160021 - PQ R MNT/12
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167021 - PQ R MNT/12
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000080
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.440.212/0001-90 - MINDMED HOSPITALAR LTDA
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Processo
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64625.009086/2023-76
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Objeto
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2023NC449695 DE 11OUT23 DO DGP
DIEX N° 49 DA FS DE 22NOV23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO DO PQRMNT/12.
PE SRP UGP.
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Informações Complementares
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16002005000022023 - UASG Minuta: 160021
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Vig. Início
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28/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.616,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.616,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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2023NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.009086/2023-76
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28/11/2023
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31/12/2023
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2.616,40
|
1
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2.616,40
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16/10/2026
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2023NE000080
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Termo de Encerramento
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28/11/2023
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167021
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2023NE000080
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D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.616,40
|
2.616,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AZITROMICINA
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200
|
0.72
|
144.0000
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|
Material
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BROMOPRIDA
|
500
|
1.32
|
660.0000
|
|
Material
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CEFTRIAXONA SÓDICA
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300
|
3.89
|
1167.0000
|
|
Material
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DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
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100
|
2.04
|
204.0000
|
|
Material
|
FLUCONAZOL
|
200
|
0.42
|
84.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
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300
|
0.48
|
144.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
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20
|
5.27
|
105.4000
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|
Material
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SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
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100
|
1.08
|
108.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.460.468-**
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ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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