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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253006 - CVSPAF-PR/ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 253006 - CVSPAF-PR/ANVISA
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CRPAF/PR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.871.310/0001-03 - PREVENTIVA SISTEMAS DE ALARMES, PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Processo 25743.261812/2017-11
Objeto INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, EM COMODATO,COM MONITORAMENTO 24 HORAS E REALIZAÇÃODE 02 (DUAS) RONDAS POR NOITE DE DOMINGO A DOMINGO NO POSTO PVPAF-FOZ DO IGUAÇU.
Informações Complementares PVPAF FOZ DO IGUAÇU
Vig. Início 11/09/2017
Vig. Fim 11/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 8.940,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 745,00
Valor Acumulado R$ 69.920,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25743.261812/2017-11 11/09/2017 11/09/2018 15.499,92 12 1.291,66
03/09/2018 00001/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO E REDUÇÃO DOS PREÇOS DOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2017. 11/09/2018 11/09/2019 13.800,00 12 1.150,00
06/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2017 REFERENTE SERVIÇO COM ALARME MONITORADO 24 HORASCOM(02) RONDAS NOTURNAS_POR NOITE DE DOMINGO ADOMINGO,PARA ATENDER O POSTO PVPAF/FI/CRPAF/PR. 11/09/2019 11/09/2020 13.800,00 12 1.150,00
25/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALARME MONITORADO 24 HORAS COM 02 RONDAS NOTURNAS DE DOMINGO ADOMINGO NO POSTO PVPAF-FOZ DO IGUAÇU. 11/09/2020 11/09/2021 8.940,00 12 745,00
03/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES 12/09/2021 11/09/2022 8.940,35 12 745,03
09/09/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM OBJETO SIMILAR, RESULTANTE DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO 12/09/2022 11/09/2023 8.940,00 12 745,00
16/10/2026 00005/2017 Termo de Encerramento 11/09/2017 11/09/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253006 2020NE800007 20PAFPR0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.050,00 0,00 0,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800805 20PAFPR0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000633 21PAFPR0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.646,80 0,00 0,00 8.195,00 745,00 0,00 0,00 745,00
253002 2023NE000302 CT0052017PR - GGGAF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.208,33 0,00 0,00 6.208,33 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2023NE001151 RECDIVGGGAF - GGGAF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24,83 0,00 0,00 24,83 0,00 0,00 0,00 0,00
253006 2017NE800098 CVSPAF-PR40 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253006 2018NE800034 18PAFPR0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253006 2019NE800003 19PAFPR0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000216 21PAFPR0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000226 22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.940,00 0,00 0,00 8.195,00 745,00 0,00 0,00 745,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202355 2023-03-03 25351.908274/2023-94 2023-03-17 745.00
202390 2023-04-05 25351912516/2023-44 2023-04-24 745.00
2021135 2021-08-03 25351.922010/2021-81 2021-08-04 745.00
2021121 2021-07-05 25351.919223/2021-26 2021-07-05 745.00
2021154 2021-09-03 25351.925332/2021-82 2021-09-06 745.00
2021190 2021-11-03 25351.930653/2021-07 2021-11-04 745.00
2023153 2023-06-30 25351.923795/2023-71 2023-07-18 745.00
2021173 2021-10-05 25351.928267/2021-47 2021-10-06 745.00
2021200 2021-12-06 25351.933982/2021-00 2021-12-08 745.00
2022121 2022-07-06 25351.917491/2022-94 2022-07-07 745.00
20229 2022-01-05 25351.900429/2022-63 2022-01-07 745.00
202253 2022-03-04 25351.906471/2022-98 2022-03-15 745.00
202234 2022-02-03 25351.903033/2022-78 2022-02-07 745.00
2022103 2022-06-07 25351.917763/2022-56 2022-07-11 745.00
202268 2022-04-04 25351.908511/2022-36 2022-04-05 745.00
202283 2022-05-03 25351.910859/2022-93 2022-05-03 745.00
2022133 2022-08-02 25351.919980/2022-81 2022-08-02 745.00
2022182 2022-11-04 25743.261812/2017-11 2022-11-08 0.00
2022204 2022-12-06 25351.935710/2022-17 2022-12-15 0.00
20236 2023-01-04 25351.900642/2023-56 2023-01-09 0.00
202327 2023-02-03 25351.904461/2023-07 2023-02-13 745.00
2023106 2023-04-28 25351.917340/2023-17 2023-05-26 745.00
2023128 2023-06-05 25351.920378/2023-77 2023-06-22 745.00
2023166 2023-07-31 25351.928345/2023-75 2023-08-24 745.00
2023211 2023-09-04 25351.931660/2023-80 2023-09-26 745.00
2023294 2023-12-04 25351941290/2023-99 2023-12-15 273.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2019-02-23 774.99
Seguro Garantia 2023-12-11 447.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA 1 745 8940.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.101.009-** MARCIO FERREIRA LOPES Gestor
***.652.129-** JOANA MIYO NAKUI Gestor
***.274.569-** SANDRA REGINA DARONCH Gestor Substituto
***.799.961-** SANDRO AGRELLO NUNES OLIVEIRA Gestor Substituto
***.274.569-** SANDRA REGINA DARONCH Gestor
***.652.129-** JOANA MIYO NAKUI Gestor Substituto
***.561.960-** IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo nº 5 126.51 KB 13/09/2022 08:54:06
Publicação DOU do Termo Aditivo nº 5 429.02 KB 13/09/2022 08:52:16
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº 4 3.67 MB 17/09/2021 09:36:50
TERMO ADITIVO Nº 4 81.73 KB 16/09/2021 10:45:06
PROPOSTA DE PREÇOS 110.21 KB 09/12/2020 13:37:55
PUBLICAÇÃO DOU DO CONTRATO 125.61 KB 09/12/2020 13:37:12
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº 3 435.59 KB 09/12/2020 13:29:08
TERMO ADITIVO Nº 3 461.82 KB 09/12/2020 13:28:12
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº 2 91.65 KB 09/12/2020 13:26:57
TERMO ADITIVO Nº 2 265.06 KB 09/12/2020 13:25:55
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO Nº1 118.99 KB 09/12/2020 13:24:35
TERMO ADITIVO Nº 1 110.80 KB 09/12/2020 13:22:52
CONTRATO 540.40 KB 09/12/2020 13:20:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo