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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160113 - 4 B E CMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160113 - 4 B E CMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160113 - 4 B E CMB
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Número da Compra
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00025/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.766.255/0001-81 - GLAUCIO REIS DE SANTA ANNA JUNIOR
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Processo
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64033.001662/2019-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2019
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Vig. Fim
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03/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 58.504,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 58.504,40
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Valor Acumulado
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R$ 58.504,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2019
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00033/2019
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Termo de Encerramento
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03/12/2019
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03/12/2020
|
0,00
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|
0,00
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03/12/2019
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00033/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64033.001662/2019-11
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03/12/2019
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03/12/2020
|
58.504,40
|
1
|
58.504,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160113
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2020NE800137
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OE04COVID00 - GESTAO DE REC PELO COTER P/EMP OP COVID-19.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.932,50
|
0,00
|
0,00
|
4.932,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA COCO
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2000
|
1.78
|
3560.0000
|
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
0.55
|
1650.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
1500
|
1.06
|
1590.0000
|
|
Material
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DOCE EM TABLETE
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1500
|
6.3
|
9450.0000
|
|
Material
|
DOCE EM TABLETE
|
500
|
6.48
|
3240.0000
|
|
Material
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PAPEL ALUMÍNIO
|
400
|
2.91
|
1164.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
120
|
24.97
|
2996.4000
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|
Material
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PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRI
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1200
|
9.9
|
11880.0000
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|
Material
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REFRIGERANTE
|
2000
|
1.74
|
3480.0000
|
|
Material
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REQUEIJÃO
|
1800
|
9.63
|
17334.0000
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|
Material
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SUCO
|
2400
|
0.9
|
2160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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