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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
Número da Compra 00009/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.851.629/0001-50 - FREELAB SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E CERTIFICACAO DE AREAS LIMPAS LTDA
Processo 64577.002277/2019-43
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇÃS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ODONTOCLÍNICA DOHMILACG.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2019
Vig. Fim 14/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 85.641,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.136,76
Valor Acumulado R$ 370.058,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64577.002277/2019-43 15/05/2019 14/05/2020 62.000,00 12 5.377,28
29/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA ODONTOCLÍNICA DO HMILACG. 15/05/2020 14/05/2021 64.527,36 12 5.377,28
14/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E INCLUSÃO DE 5(CINCO) APARELHOS DE RAIO X ODONTOLÓGICOS NA RELAÇÃO DE ITENS A SEREM MANUTENIDOS. 15/05/2021 14/05/2022 73.527,36 12 6.127,28
06/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2019 POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 15/05/22 A 14/05/23 15/05/2022 14/05/2023 81.835,20 12 6.819,60
05/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 POR MEIO DO 4º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2023 A 14 DE MAIO DE 2024. 15/05/2023 14/05/2024 85.641,12 12 7.136,76
15/10/2026 00007/2019 Termo de Encerramento 15/05/2019 14/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167143 2023NE000330 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.278,40 27.278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2021NE001002 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.018,24 49.018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2022NE001047 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2022NE002303 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.737,20 47.737,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2024NE000383 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2021NE000199 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2021NE000960 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2023NE001133 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.094,08 57.094,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2022NE000133 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2024NE000903 D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.820,56 21.887,67 0,00 20.932,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 12 7136.76 85641.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.476.127-** PAULO CESAR DOS SANTOS FARIA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo