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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.391.097/0001-02 - ANGRA PRODUCOES LTDA
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Processo
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23426.000570/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORGANIZADOS PELO IFRN/CAMPUS NOVA CRUZ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/04/2025
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Vig. Fim
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29/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 108.581,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 108.581,42
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Valor Acumulado
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R$ 1.303.280,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2025
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00123/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000570/2025-61
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29/04/2025
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29/04/2026
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103.362,00
|
1
|
103.362,00
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12/09/2025
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00164/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 123/2025–PROAD/IFRN. O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 5,05% (CINCO PONTO ZERO CINCO POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES (MARÇO DE 2024 À FEVEREIRO DE 2025).
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29/04/2025
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29/04/2026
|
108.581,42
|
1
|
108.581,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
|
2024NE000071
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.148,70
|
14.228,50
|
0,00
|
5.920,20
|
16.612,44
|
2.383,94
|
2.383,94
|
11.844,56
|
|
152757
|
2025NE000219
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169,46
|
169,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
866
|
2025-04-04
|
23426.000570/2025-61
|
2025-05-28
|
1430.00
|
|
000000921
|
2025-07-28
|
23426.000570/2025-61
|
2025-07-29
|
2860.00
|
|
922
|
2025-08-07
|
23426.001467/2025-38
|
2025-08-08
|
1716.00
|
|
941
|
2025-09-19
|
23426.001737/2025-19
|
2025-09-19
|
901.20
|
|
944
|
2025-09-23
|
23426.000570/2025-61
|
2025-09-23
|
303.76
|
|
946
|
2025-10-03
|
23426.001787/2025-98
|
2025-10-06
|
600.80
|
|
000000953
|
2025-10-18
|
23426.001885/2025-25
|
2025-10-18
|
600.80
|
|
980
|
2025-12-15
|
23426.002273/2025-50
|
2025-12-18
|
2553.40
|
|
980-2
|
2025-12-15
|
23426.002273/2025-50
|
2025-12-18
|
2553.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
8
|
1029.56
|
8236.4800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
15
|
609.33
|
9139.9500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
5
|
651.36
|
3256.8000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
8
|
409.72
|
3277.7600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
3
|
1050.58
|
3151.7400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO
|
35
|
126.07
|
4412.4500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA
|
4
|
378.21
|
1512.8400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
30
|
30.47
|
914.1000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
|
10
|
1019.06
|
10190.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
18
|
67.24
|
1210.3200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
18
|
336.18
|
6051.2400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
8
|
252.14
|
2017.1200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
50
|
236.38
|
11819.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
2000
|
2.09
|
4180.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
400
|
2.1
|
840.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
2000
|
15.02
|
30040.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
6
|
42.02
|
252.1200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
|
20
|
315.17
|
6303.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL
|
10
|
177.55
|
1775.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.264-**
|
ANA BEATRIZ MOREIRA FEITOSA DE LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.311.064-**
|
RAFAEL MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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