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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23037.000951/2024-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS GLP, APRESENTADOS EM VASILHAMES DO TIPO P-45 E P-13, PARA O IFRN - CAMPUS IPANGUAÇU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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22/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.031,86
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.669,32
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Valor Acumulado
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R$ 20.031,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00128/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000951/2024-42
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22/04/2025
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22/04/2026
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20.031,84
|
12
|
1.669,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
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2025NE000019
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.682,66
|
15.568,38
|
0,00
|
2.114,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 3680
|
2026-08-07
|
23037.001051.2026-84
|
2026-08-07
|
352.38
|
|
NF 3672
|
2026-07-15
|
23037.000960.2026-03
|
2026-08-07
|
234.92
|
|
3689
|
2026-09-03
|
23037.001207.2026-27
|
2026-09-04
|
587.30
|
|
NF 3658
|
2026-06-25
|
23037.000866.2026-46
|
2026-07-02
|
587.30
|
|
NF 3355
|
2025-05-07
|
23037.000836/2025-59
|
2025-05-23
|
234.92
|
|
NF 3414
|
2025-07-03
|
23037.001077/2025-41
|
2025-07-08
|
234.92
|
|
NF 3404
|
2025-07-01
|
23037.001074/2025-16
|
2025-07-08
|
234.92
|
|
NF 3438
|
2025-07-18
|
23037.001223/2025-39
|
2025-07-28
|
234.92
|
|
NF 3460
|
2025-08-14
|
23037.001350/2025-38
|
2025-08-19
|
234.92
|
|
NF 3491
|
2025-09-12
|
23037.001514/2025-27
|
2025-09-17
|
234.92
|
|
NF 3519
|
2025-10-16
|
23037.001672/2025-87
|
2025-10-20
|
234.92
|
|
NF 3608
|
2026-04-17
|
23037.000561.2026-34
|
2026-04-22
|
469.84
|
|
NF 3528
|
2025-11-05
|
23037.001877/2025-62
|
2025-11-28
|
234.92
|
|
NF 3548
|
2025-12-01
|
23037.001884/2025-64
|
2025-12-02
|
234.92
|
|
NF3565
|
2026-01-09
|
23037.000061/2026-01
|
2026-01-12
|
234.92
|
|
NF 3583
|
2026-02-06
|
23037.000222/2026-58
|
2026-02-09
|
234.92
|
|
NF 3635
|
2026-05-22
|
23037.000743.2026-13
|
2026-06-03
|
234.92
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
71
|
117.46
|
8339.6600
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
26
|
449.7
|
11692.2000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.789.074-**
|
ANTÔNIO CARLOS DE LIMA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.634-**
|
ANTONIO FABIO GUEDES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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