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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158568 - IFSPE/CAMPUS SALG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158568
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.894.140/0001-07 - J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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Processo
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23418.100454/2024-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO CAMPUS SALGUEIRO DO IFSERTÃOPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00003/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100454/2024-69
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27/11/2024
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27/11/2026
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7.920,00
|
1
|
7.920,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158568
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2024NE000062
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L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.740,00
|
2.640,00
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000006146
|
2026-07-28
|
23418.100454/2024-69
|
2026-08-04
|
440.00
|
|
000006435
|
2026-09-23
|
23418.100454/2024-69
|
2026-09-24
|
220.00
|
|
000006360
|
2026-09-10
|
23418.100454/2024-69
|
2026-09-17
|
220.00
|
|
000003486
|
2025-04-08
|
23418.100454/2024-69
|
2025-04-11
|
440.00
|
|
000003754
|
2025-05-30
|
23418.100454/2024-69
|
2025-06-04
|
440.00
|
|
000004074
|
2025-07-25
|
23418.100454/2024-69
|
2025-07-30
|
220.00
|
|
000004264
|
2025-08-26
|
23418.100454/2024-69
|
2025-09-02
|
330.00
|
|
000004485
|
2025-10-02
|
23418.100454/2024-69
|
2025-10-07
|
440.00
|
|
000004674
|
2025-11-05
|
23418.100454/2024-69
|
2025-11-12
|
220.00
|
|
000004842
|
2025-12-04
|
23418.100454/2024-69
|
2025-12-09
|
220.00
|
|
000005256
|
2026-02-13
|
23418.100454/2024-69
|
2026-03-17
|
220.00
|
|
000005602
|
2026-04-16
|
23418.100454/2024-69
|
2026-04-23
|
330.00
|
|
5453
|
2026-03-20
|
23418.100454/2024-69
|
2026-03-25
|
220.00
|
|
000005790
|
2026-05-18
|
23418.100454/2024-69
|
2026-06-02
|
220.00
|
|
000005876
|
2026-06-03
|
23418.100454/2024-69
|
2026-06-30
|
220.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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72
|
110
|
7920.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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