|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153248 - PROPPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153248 - PROPPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000030
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153248 - PROPPI
|
|
Número da Compra
|
00002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
|
|
Processo
|
23069.180073/2023-81
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA FECHAMENTO DE CÂMBIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DO ART. 74 INCISO I DA LEI 14.133, P/ ATENDER SOLICITAÇÃO DO PROCESSO 23069.180073/2023-81 DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL - MPEA, INVOICE 170004836 AOS CUIDADOS DA PROFESSORA ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI. E-MAIL PARA CONTATO: ANACAVALCANTI@ID.UFF.BR
|
|
Informações Complementares
|
15324807000022025 - UASG Minuta: 153248
|
|
Vig. Início
|
29/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.779,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.779,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/04/2025
|
2025NE000030
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180073/2023-81
|
29/04/2025
|
31/12/2025
|
13.779,16
|
1
|
13.779,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153248
|
2025NE000030
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.779,16
|
163,77
|
0,00
|
13.615,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
INVOICE 170004836
|
2024-09-05
|
23069.180073/2023-81
|
2025-06-26
|
11549.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
0.96245
|
14316.7541
|
13779.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
