|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Número da Compra
|
90017/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COINFRA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.300.179/0001-41 - NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
02001.015523/2024-51
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE MODO CONTINUADO, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL (SENDO 1 ELEVADOR E 1 PLATAFORMA) DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA EM BRASÍLIA-DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 850,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2025
|
00009/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.015523/2024-51
|
01/05/2025
|
01/05/2027
|
20.400,00
|
24
|
850,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193099
|
2025NE000420
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE000646
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.100,00
|
0,00
|
850,00
|
4.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2025NE001024
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2026NE000165
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
850,07
|
0,07
|
0,00
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2026NE000403
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.350,00
|
3.400,00
|
850,00
|
5.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5272
|
2026-06-18
|
02001.015523/2024-51
|
2026-07-17
|
850.00
|
|
5379
|
2026-07-28
|
02001.015523/2024-51
|
2026-07-30
|
850.00
|
|
5453
|
2026-08-24
|
02001.015523/2024-51
|
2026-09-01
|
850.00
|
|
5550
|
2026-09-30
|
02001.015523/2024-51
|
2026-10-01
|
850.00
|
|
46466
|
2025-09-23
|
02001.015523/2024-51
|
2025-10-22
|
850.00
|
|
4489
|
2025-07-07
|
02001.015523/2024-51
|
2025-07-10
|
850.00
|
|
4488
|
2025-07-07
|
02001.015523/2024-51
|
2025-07-10
|
850.00
|
|
4541
|
2025-08-07
|
02001.015523/2024-51
|
2025-08-12
|
850.00
|
|
5104
|
2026-04-02
|
02001.015523/2024-51
|
2026-04-17
|
850.00
|
|
4637
|
2025-09-17
|
02001.015523/2024-51
|
2025-09-22
|
850.00
|
|
4646
|
2025-09-23
|
02001.015523/2024-51
|
2025-10-22
|
850.00
|
|
4769
|
2025-10-29
|
02001.015523/2024-51
|
2025-11-04
|
850.00
|
|
4831
|
2025-12-02
|
02001.015523/2024-51
|
2025-12-15
|
850.00
|
|
4898
|
2025-12-23
|
02001.015523/2024-51
|
2025-12-26
|
850.00
|
|
4966
|
2026-02-03
|
02001.015523/2024-51
|
2026-02-24
|
850.00
|
|
5042
|
2026-03-05
|
02001.015523/2024-51
|
2026-03-11
|
850.00
|
|
5212
|
2026-05-19
|
02001.015523/2024-51
|
2026-06-09
|
850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
20400
|
20400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
