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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91800/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.808.811/0001-25 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA
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Processo
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23431.001663.2024-52
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Objeto
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SRP 91800.2024-UASG 158154-PROCESSO DE ORIGEM 23431.001944.2024-13 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES - ENTREGA: AV. ZÉLIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO DAS PRIMAVERAS I - BOITUVA/SP - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS APÓS O ENVIO DO EMPENHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 45.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.001663.2024-52
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30/10/2024
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31/12/2024
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45.720,00
|
1
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45.720,00
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17/10/2026
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2024NE000052
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Termo de Encerramento
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30/10/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158710
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2024NE000052
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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22.860,00
|
22.860,00
|
0,00
|
0,00
|
22.860,00
|
0,00
|
1.337,31
|
22.860,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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44780
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2025-09-26
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23431.001663/2024-52
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2025-11-28
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22860.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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24000
|
0.24
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5760.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
24000
|
0.24
|
5760.0000
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|
Material
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OLEAGINOSA
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12000
|
2.85
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34200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.444.188-**
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RAFAEL AUGUSTO ROCHA MAIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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