Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120637 - BABV
Unidade Gestora Origem do Contrato 120637 - BABV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120637 - BABV
Número da Compra 99073/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.240.926/0001-12 - DEDETIZADORA LORD LTDA
Processo 67291.004125/2024- 37
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, POÇO ARTESIANO E ANÁLISE DE ÁGUA
Informações Complementares
Vig. Início 12/05/2025
Vig. Fim 12/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 26.250,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 26.250,00
Valor Acumulado R$ 410.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2025 00014/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.004125/2024- 37 12/05/2025 12/05/2026 20.000,00 1 20.000,00
23/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 6.250 M² CONSISTENTE EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124. INCISO I, ALÍNEA B DA LEI 14.133, DE 2021. 23/02/2026 12/05/2026 25.000,00 1 25.000,00
05/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE 5,267020%, REFERENTE AO ÍNDICE IPCA E CORREÇÃO MONETÁRIA 12/05/2026 12/05/2027 26.250,00 1 26.250,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120637 2025NE000544 CP066700104 - SISHT - COMPREP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.345,54 0,00 0,00 3.345,54 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000007 CP063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - COMPREP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2025NE000225 SF082317302 - LOGISTICA ALIMENTACAO - SISUB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.032,00 0,00 0,00 4.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2025NE000493 CP063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - COMPREP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2025NE000639 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.516,80 4.056,65 0,00 3.460,15 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2025NE000710 CP063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - COMPREP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.865,66 2.225,66 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000769 CP063100100 - VIDA VEGETATIVA - COMPREP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000819 SF066090000 - SISPNR - SEFA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.220,83 4.220,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000874 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.151,00 2.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESCUPINIZAÇÃO 25000 1.05 26250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo