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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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781000 - COM.1 DN.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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781000 - COM.1 DN.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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781000 - COM.1 DN.
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.940.787/0001-95 - MAXWELL ENGENHARIA LTDA
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Processo
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62002.011142/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO, CONTROLE, SINCRONISMO E PARALELISMO, QUADRO ELÉTRICO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA E QUADROS DE EMERGÊNCIA DOS ANDARES, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO ALMIRANTE TAMANDARÉ (EDAT), PRAÇA BARÃO DE LADÁRIO, S/N, CENTRO, CEP 20081-240, RIO DE JANEIRO, RJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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26/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 220.963,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.963,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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90006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62002.011142/2024-15
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28/04/2025
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26/08/2025
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220.963,65
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1
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220.963,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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781000
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2025NE000473
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S410DVN01B4 - DESPESAS VARIADAS-DASM E OM SUBORDINADAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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179.950,00
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12.621,61
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0,00
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167.328,39
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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781000
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2025NE000474
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X488DV101B4 - NECESSIDADES DO COM1DN E OMS SUBORDINADAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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41.013,06
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41.013,06
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GERADOR ENERGIA
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1
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220963.65
|
220963.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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