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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.120.416/0001-08 - EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA
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Processo
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23323.000883.2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000883.2024-96. PREGÃO PE 06/2024 - RAÇÃO ANIMAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 149.915,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 149.915,00
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Valor Acumulado
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R$ 149.915,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000883.2024-96
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30/12/2024
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31/12/2025
|
149.915,00
|
1
|
149.915,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
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2024NE000331
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L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
149.915,00
|
149.915,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4058
|
2025-04-01
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23323.000555/2025-71
|
2025-04-17
|
24000.00
|
|
4060
|
2025-04-09
|
23323.000570/2025-19
|
2025-04-17
|
13500.00
|
|
4057
|
2025-04-01
|
23323.000883/2024-96
|
2025-04-17
|
49600.00
|
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4091
|
2025-05-08
|
23323.000764/2025-14
|
2025-05-26
|
37935.00
|
|
4090
|
2025-05-08
|
23323.000762/2025-25
|
2025-05-26
|
24880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MILHO
|
1231
|
80
|
98480.0000
|
|
Material
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FARELO
|
381
|
135
|
51435.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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