|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000472
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23294.032465/2023-56
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REITORIA ,ATRAVÉS DO PREGÃO 13/2023 (UASG 158465)CONFORME INSTRUÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO SEI 23294.032465/2023-56.*2024ND000761*
|
|
Informações Complementares
|
15846505000132023 - UASG Minuta: 158136
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 585,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 585,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE000472
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.032465/2023-56
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
585,26
|
1
|
585,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158136
|
2024NE000472
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
585,26
|
585,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
567
|
2025-04-01
|
23294.012115/2025-92
|
2025-04-29
|
585.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE AMPERÍMETRO
|
2
|
173.46
|
346.9200
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
1
|
66.35
|
66.3500
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
1
|
74.04
|
74.0400
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
1
|
97.95
|
97.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
