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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000061
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.441.900/0001-78 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23300.010524/2025-69
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP
N° 90002/2024, GERENCIADO POR ESTE IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG POLO 158465),
SOLICITADO PELO DAP NO OFÍCIO N° 55/2025. PROCESSO N° 23300.010524/2025-69.
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Informações Complementares
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15846505900022024 - UASG Minuta: 158466
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Vig. Início
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16/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.948,10
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.948,10
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2025
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2025NE000061
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.010524/2025-69
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16/04/2025
|
31/12/2025
|
29.948,10
|
1
|
29.948,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2025NE000061
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.948,10
|
0,00
|
0,00
|
29.948,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1442
|
2025-04-29
|
23300.012104/2025-89
|
2025-04-30
|
8074.74
|
|
1437
|
2025-04-28
|
23300.012069/2025-64
|
2025-04-30
|
8984.43
|
|
1571
|
2025-06-13
|
23300.017326/2025-36
|
2025-06-13
|
6460.58
|
|
1594
|
2025-06-17
|
23300.017603/2025-26
|
2025-06-17
|
2992.20
|
|
1876
|
2025-09-17
|
23300.026643/2025-95
|
2025-09-18
|
3436.15
|
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.5
|
1250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.65
|
1095.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
4
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
50
|
10.5
|
525.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
3.25
|
1950.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
3.25
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.64
|
1092.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
15.01
|
750.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
30
|
10.05
|
301.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
4
|
1600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
3.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
3
|
1500.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
4.09
|
204.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
21
|
420.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.71
|
742.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
19.28
|
385.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
3.9
|
585.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
3.71
|
2968.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.16
|
832.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.84
|
2652.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
400
|
2.6
|
1040.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
1.5
|
1500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
2
|
800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
2.6
|
780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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