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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000274
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.641.670/0001-16 - DSR FRAMES & TECH LTDA
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Processo
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21000.026119/2024-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, FILMAGEM E TECNOLOGIA PARA A ATUALIZAÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA E ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. ESSA AQUISIÇÃO SERÁ DIVIDA EM (02) DOIS GRUPOS SENDO GRUPO 1, ABRANGENDO O ITEM 1 AO ITEM 7 E O ABRANGENDO O ITENS 8 AO ITEM 16. ESSE EMPENHO ESPECÍFICO REFERE AO GRUPO 1 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.072,00.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2025
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Vig. Fim
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25/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.769,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.769,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.769,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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2025NE000274
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.026119/2024-68
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25/04/2025
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25/07/2025
|
36.769,00
|
1
|
36.769,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
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2025NE000306
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ASSCOMGM - SERV.ADM.SUP.ASS.ESP.COM. EVENT. GM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
35.697,00
|
0,00
|
0,00
|
35.697,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2025NE000274
|
ASSCOMGM - SERV.ADM.SUP.ASS.ESP.COM. EVENT. GM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.072,00
|
0,00
|
0,00
|
1.072,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001
|
2025-05-19
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21000.026119/2024-68
|
2025-05-28
|
35697.00
|
|
03
|
2025-06-02
|
21000.026119/2024-68
|
2025-06-04
|
114.00
|
|
002
|
2025-05-19
|
21000.026119/2024-68
|
2025-05-28
|
958.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DISCO MAGNÉTICO
|
1
|
498
|
498.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA INCANDESCENTE
|
1
|
114
|
114.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
1
|
199
|
199.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
1
|
261
|
261.0000
|
|
Material
|
MÁQUINA FOTOGRÁFICA
|
1
|
13399
|
13399.0000
|
|
Material
|
LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
|
1
|
8499
|
8499.0000
|
|
Material
|
LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA
|
1
|
13799
|
13799.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.269.571-**
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MICAEL LEVI DA COSTA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.547.898-**
|
SISSY HIRAGA CAMBUIM
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.904.971-**
|
RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.301.497-**
|
FABIO AKIRA ITO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.615.581-**
|
MATHEUS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.904.971-**
|
RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.301.497-**
|
FABIO AKIRA ITO
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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