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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00449/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.437.996/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Processo
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23089.009620/2025-43
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO "EDITORA UNIFESP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.393.514,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.393.514,80
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Valor Acumulado
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R$ 41.805.444,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2025
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00054/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.009620/2025-43
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01/04/2025
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30/09/2027
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1.393.514,80
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1
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1.393.514,80
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|
10/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
ONDE SE LÊ :
"O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 31/09/2027 A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA E PODERÁ TER A SUA PRORROGAÇÃO OU RESCISÃO VINCULADA À CONCLUSÃO DO ESCOPO REFERIDO NESTE CONTRATO."
LEIA-SE:
"O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2027 A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA E PODERÁ TER A SUA PRORROGAÇÃO OU RESCISÃO VINCULADA À CONCLUSÃO DO ESCOPO REFERIDO NESTE CONTRATO."
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01/04/2025
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30/09/2027
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1.393.514,80
|
1
|
1.393.514,80
|
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14/04/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR OS VALORES ESPECIFICADOS NO CLÁUSULA QUARTA, ITEM 4.2 DO CONTRATO 54/2025.
ONDE SE LÊ :
"DO MONTANTE ACIMA ESPECIFICADO, R$ 931.871,36 (NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ) SE DESTINAM À EXECUÇÃO DO PROJETO, R$ 62.270,00 (SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) SE DESTINAM AO PAGAMENTO DA CONTRATADA."
LEIA-SE:
"DO MONTANTE ACIMA ESPECIFICADO, R$ 1.331.244,81 (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ) SE DESTINAM À EXECUÇÃO DO PROJETO, R$ 62.270,00 (SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) SE DESTINAM AO PAGAMENTO DA CONTRATADA."
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01/04/2025
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30/09/2027
|
1.393.514,80
|
1
|
1.393.514,80
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000365
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
417.681,00
|
1.702,20
|
2.075,67
|
413.903,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001609
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.156,18
|
14.156,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
335075
|
2026-08-04
|
23089.009620/2025-43
|
2026-08-11
|
2075.67
|
|
111/2025
|
2025-04-15
|
23089.009620/2025-43
|
2025-04-30
|
399373.44
|
|
318795
|
2025-06-06
|
23089.009620/2025-43
|
2025-06-23
|
2075.67
|
|
318796
|
2025-06-06
|
23089.009620/2025-43
|
2025-06-23
|
2075.67
|
|
319961
|
2025-07-04
|
23089.009620/2025-43
|
2025-07-15
|
2075.67
|
|
321196
|
2025-08-08
|
23089.009620/2025-43
|
2025-08-14
|
2075.67
|
|
322634
|
2025-09-26
|
23089.009620/2025-43
|
2025-10-14
|
2075.67
|
|
323505
|
2025-10-17
|
23089.009620/2025-43
|
2025-11-13
|
2075.67
|
|
323783
|
2025-11-03
|
23089.009620/2025-43
|
2025-11-13
|
2075.67
|
|
325705
|
2025-12-11
|
23089.009620/2025-43
|
2025-12-16
|
2075.67
|
|
327137
|
2026-01-23
|
23089.009620/2025-43
|
2026-03-06
|
2075.67
|
|
76/2026
|
2026-03-11
|
23089.009620/2025-43
|
2026-03-17
|
532497.92
|
|
328993
|
2026-03-13
|
23089.009620/2025-43
|
2026-04-14
|
2075.67
|
|
328994
|
2026-03-13
|
23089.009620/2025-43
|
2026-04-14
|
2075.67
|
|
330270
|
2026-04-14
|
23089.009620/2025-43
|
2026-04-16
|
2075.67
|
|
331927
|
2026-05-21
|
23089.009620/2025-43
|
2026-05-28
|
2075.67
|
|
333466
|
2026-06-25
|
23089.009620/2025-43
|
2026-06-26
|
2075.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
|
1
|
399373.44
|
399373.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
|
30
|
2075.6666
|
62269.9980
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
|
1
|
532497.92
|
532497.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
|
1
|
399373.44
|
399373.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
