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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000046
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00305/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.764.844/0001-56 - SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA 03637865700
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Processo
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23321.000165.2025-11
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ALUGUEL DE BECAS PARA FORMATURA DE ALUNOS DO CAMPUS CABO FRIO, DISPENSA Nº 305/2025. PROCESSO Nº 23321.000165.2025-11
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Informações Complementares
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15813906003052025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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25/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.088,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.088,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.088,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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2025NE000046
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000165.2025-11
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25/04/2025
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31/12/2025
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7.500,00
|
1
|
7.500,00
|
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25/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% NA QUANTIDADE DE ITENS CONTRATADA
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25/04/2025
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31/12/2025
|
11.088,00
|
1
|
11.088,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
|
2025NE000046
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.955,00
|
1.510,50
|
0,00
|
10.444,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2026NE000084
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.613,50
|
163,50
|
0,00
|
3.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-07-03
|
23321.000165.2025-11
|
2026-07-21
|
3450.00
|
|
1
|
2025-04-30
|
23321.000165/2025-11
|
2025-05-14
|
6138.00
|
|
02
|
2025-07-29
|
23321.000165/2025-11
|
2025-08-06
|
2227.50
|
|
03
|
2025-09-30
|
23321.000165/2025-11
|
2025-10-02
|
2079.00
|
|
04
|
2026-02-06
|
23321.000165/2025-11
|
2026-02-23
|
3960.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
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224
|
49.5
|
11088.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.767-**
|
GUSTAVO DIAS DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.016.837-**
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NATALIA SOUZA BRITO PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.633.857-**
|
GISELE DOS SANTOS VALIDO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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