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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000244
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00049/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.694.818/0001-17 - VGD DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
23215.002892/2023-68
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
PE 49/2022 - UG 158127 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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15812705000492022 - UASG Minuta: 158267
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Vig. Início
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18/09/2023
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|
Vig. Fim
|
31/12/2023
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.366,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.222,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
|
2023NE000244
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.002892/2023-68
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18/09/2023
|
31/12/2023
|
47.222,48
|
1
|
47.222,48
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2023NE000244
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
40.366,78
|
13.566,09
|
0,00
|
26.800,69
|
17.141,33
|
3.575,24
|
3.575,26
|
9.990,85
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17500
|
2025-04-28
|
23215.002892/2023-68
|
2025-04-28
|
3575.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
16
|
36.13
|
578.0800
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
9.25
|
555.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
9.22
|
2950.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
10.35
|
1656.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
14.65
|
879.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.27
|
1027.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
640
|
5.57
|
3564.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
9.23
|
1476.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
370
|
5.43
|
2009.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
11.68
|
1168.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
6.17
|
987.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
4.62
|
2310.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
480
|
6.37
|
3057.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
5.62
|
899.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.83
|
583.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
8.18
|
409.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
320
|
5.9
|
1888.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
160
|
5.1
|
816.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
120
|
6.88
|
825.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
5.05
|
757.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
480
|
6.02
|
2889.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
240
|
6.37
|
1528.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
5.3
|
636.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
6.36
|
763.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
9.33
|
933.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
9.13
|
730.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
5.4
|
1728.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
24.33
|
2433.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
6.55
|
327.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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